基础数据与岗位测试
第一批基础资料测试，为各业务链提供可追溯的组织、账号和业务资料。
当前判断：测试版本已就绪，待实际人员分批验收
数据快照 2026-09-13
业务工作流 · 内部工作规划
沿着业务流程，理解每一步的工作
从调研原表出发，串起办理原因、岗位交接、已有能力与接续任务。先看流程图，再查原表和具体工作，最后回到看板确认归口与验收进度。
流程盘点截至 2026-09-13 · 11 个流程 · 103 个步骤 · 32 项接续任务
流程现状用于安排工作；正式进度沿用看板六检查点。4 项任务的专项归口仍待确认，详见对应表。
需求提报到采购入库
直采外购主链：需求、计划、任务、采购申请、订单、到货、质检、入库与履行回写。
当前判断：12/12 主环节实做，本地贯通；测试站正式全链待复验
招采方式与合同审批
原流程 02 采购方式、04 合同审批；承接采购任务，交付可执行合同及订单来源。
当前判断：核心服务与部分正式页面已实现，完整岗位链及最新合同制度待补齐复验
供应商准入与后评价
原流程 03 供应商管理、11 后评价；档案先行，后评价依赖到货质检与领用。
当前判断：档案和反馈处理已有实现及局部证据，准入审批、自动重评和月度合规未完整验收
领料出库与退料
覆盖计划核验、领料审批、发料、打印、退料与冲销，分别验收正常发料和逆向业务。
当前判断：领料已补首批凭证守护，申请、计划与收款链路待接续；退料待业务复验
调拨、直达与代储
将调拨、直达和代储作为三个独立分支，分别验证库存归属、业务审批、实物交接和结算。
当前判断：同组织移拨办理页开发完成，待业务复验；跨组织及其余路径待接续
委托加工
从加工协议、原料发出到受托加工、损耗验收、完工成本与结算，形成可核对的加工闭环。
当前判断：已有业务类型和接口框架；加工业务闭环待建设
盘点库存与废旧处置
完成盘点差异过账、库存异常处置与财务对账，并将普通物资废旧处置作为独立开放项。
当前判断：盘点核心办理能力已实现；对账与废旧仍有明确未完成项
设备检修与租赁
检修与租赁分别验收设备状态、审批、交接、费用及结算，共用设备台账与合同基础。
当前判断：已有检修和租赁基础能力；制度覆盖与真实业务闭环待补齐复验
暂估、财务入账与付款 NC
原流程 12 采购供应入财务账、13 支付采购款；先外购总库财务链，再按直达/代储/加工/检修扩展。
当前判断：已有资金、付款和财务接口基础；发票匹配、正式付款回写与真实 NC 记账待完成
采购退货与质检不合格处置
将不合格处置与已入库退货分别闭合，确保来源数量、退回实物和库存补偿可核对。
当前判断：采购退货实物过账与办理页已完成本地开发，待正式复验；拒收交接及换货待补齐