角色范围授权与继承权限修复
Nova 10.3.0 正式包与源码双钉点已同步，仓库/分类/供应商/合同过滤已接入；本地平台范围与继承权限复验通过。工程修复不再待发包，接 ACT-05 在同一测试站版本核齐真实人员、旧会话与资源过滤证据
验收出口与关联底账
正式入口授予、替换、撤销角色范围；已有会话即时生效；继承权限可选；越权失败；锁定包和回归证据
数据快照 2026-09-13
督办总览 · 第 2 期（C02 2026-08-31—09-13）
十五个模块：绿 4 / 黄 11 / 红 0，另 3 个挂外部依赖
本期逾期 1 项；挂账 18 项，其中 5 项已超期；本期关闭 5 项；距 G1 阶段门 64 天。
未关闭挂账是哪 18 项？
`MENU-15-05` 流程定义、待办与审批中心（引擎层）菜单功能报验：复验流程定义真实数据、单链与并行会签、个人/角色/部门待办、先认领后审批及领料单据联动；本单报第 1—3 位菜单可用性，不以测试数量替代功能结论OPEN-022报验超期 4 天
`MENU-15-01` 首页与我的工作台菜单功能报验：复验正式首页，以及我的待办、消息、审批、单据和预警五个入口的真实接口、当前用户数据隔离、异常失败关闭与安全内部链接；本单报第 1—3 位菜单可用性，第 4 位按计划从 C02 起继续推进OPEN-023报验超期 4 天
`MENU-15-06` 通知与消息底座菜单功能报验：复验个人收件箱、未读/已读与删除、个人数据隔离、通知去重和失败重试，以及 ReportAlert 按用户/角色/组织范围进入个人收件箱；本单报第 1—4 位菜单可用性OPEN-024报验超期 4 天
`MENU-15-07` 数据导入与模板菜单功能报验：按 2026-09-05 首批范围复验七类模板（成本中心暂缓，历史协议保留）、批次上传与校验、错误下载、文件防重、确认落库、取消、审计及正式页面交互；本单报第 1—3 位菜单可用性，真实样本首轮试导入仍由 `IMP-04` 收口OPEN-025报验超期 4 天
内部租赁的财务口径未定：资产经营分公司对集团内部企业出租收取的租金，属**内部往来**还是**确认收入**？未定则 E-13 租赁费用汇总的凭证科目、NC 推送与计税处理均无落点。与 `CFM-009` 正式会计科目编码表同源，**须财务部一并明确**OPEN-018变更超期 2 天
跨组织调拨内部结算财务口径未定：两阶段过账已实现并实测通过，内部结算的会计处理规则未验OPEN-017变更
集采平台真实联调，本方程序可继续、真实完成依赖平台开放联调环境；**集团集采归口部门与对接人待使用单位提供**OPEN-002外部依赖
NC 真实联调。用友公司已反馈：集团 BIP 计划 2026 年 10 月试运行，物资系统接口需求和方案沟通若从 11 月开始可与其计划匹配，届时信息、流程和管控要求较明确，可逐项沟通确定。**沟通窗口已明确；用友具体项目对接人、财务侧接收人、29 项接口契约、鉴权报文、联调环境与测试账号仍待落实**OPEN-003外部依赖
Nova/SSO/权限同步诊断。2026-08-25 完成本方诊断盘点并落实对接人；2026-09-13 李红军确认 ACT-04 生产配置准备与 ACT-09 生产身份恢复实测均完成，原 E-1“生产回调未部署”已消项，不再列为首批开录阻塞。MENU-15-10 全量诊断范围仍按原任务承接。OPEN-004外部依赖
CFM-008 新增“各报表均有导出导入功能”及明细样表要求。导出属原范围；通用导入会反向修改业务事实，须逐报表明确导入对象、模板、校验、权限和回写单据，不能按一个通用按钮直接实现OPEN-026变更
物资公司“三重一大”清单（阜矿物总支委〔2025〕57 号）第 52 项「物资采购方式的确定」**不设金额门槛**，即每次采购方式选定都要走前置审议 → 经理办公会 → 报批。此前招标文件、政策 04 和详设 04 均未预期该约束，执行粒度（逐单／按批次／按年度方案）无法从现有材料判断OPEN-028变更
CFM-009 正式科目编码附表待财务澄清四项（编码无重复，跨科目同名属正常结构，不在此列）。**①② 已于 2026-08-27 由财务清理关闭**：`22020103`「材料款」与 `22020303`「阜新矿业集团供电有限公司」确认重复开户并删除，基线取 `22020101`／`22020301`，清理后 108 条记录、同一上级下无同名。**余两项：**③ `1403` 下 `工具(3类)/工具`、`化工(3类)/化工`、`建工(3类)/建工`、`橡纤(3类)/橡纤` 四对配对中「(3类)」含义未说明；④ **附表无 `6001` 主营业务收入**，材料销售挂 `605102` 其他业务收入、成本挂 `640202`，与详设 08 BIZ-005A 原写法不符，已按附表更正，须确认是否另有未导出科目。另：前期口径「动态供应商走辅助核算不硬编码」与附表把内部单位逐个编成三级科目相冲突，须定其一。另含旧推断编码清理：暂估 `2181`→`22020102`、收入 `6001`→`605102` 在 `详细规则/物资管理与财务接口规范.md`（8 处）与 `Sprint-18b-NC接口JSON-Schema占位稿` 中尚未同步（招标附件二为已交付文件，不追改）OPEN-029变更
`IMP-04` C01 承诺「完成首轮试导入并形成数据质量报告」未达成：模板包与统一记录册已具备发放条件（`IMP-04-C01` 实测 19/19），但**使用单位真实样本未回传**，首轮试导入与数据质量报告无从形成；另因 `OPEN-033` 物料模板升 V0.3，2026-08-24 生成的包不得直接发放、须先重出。C02 承诺已相应收窄为「按 V0.3 重出模板包并完成发放登记」，收样本与试导入不进 C02 承诺、随到随跑。**首轮样本必须含火工品或化学品行**——`material_type` 是这两类强制批次与强制质检的唯一判定依据，`OPEN-034` ② 的修复只有在真实数据上才验得了OPEN-035风险
物料分类删除接口无守卫：`MaterialCategoryAppService` 未重写 `DeleteAsync`，`DELETE /material-categories/{id}` 走 CRUD 默认删除，有子分类或已挂物料的分类可直接删除，比停用（先子后父、引用保护）还宽松；分类一旦发过码即不可改码，误删会让物料失去分类挂靠。2026-09-11 核对代码发现，基础资料测试手册 T03 只测停用顺序与引用保护，不测删除OPEN-036缺陷
原缺陷（发现时口径，修复进展见证据列）：调拨单据不校验货位冻结状态：入库与领料经 `InventoryReferenceIntegrityValidator` 在建单与库存生效前各校验一次（含货位停用、冻结、过期），`StockTransferAppService` 对来源与目标货位均未接入该校验，冻结货位仍可经调拨发生库存变动，货位冻结（T07-3 已转正式用例）在调拨场景失效。2026-09-11 核对代码发现，本轮不测调拨OPEN-037缺陷
库区软删除后用同一编码重建返回 500：`WarehouseZone` 为软删除实体，`m.warehouse_zone` 唯一索引 `(WarehouseId, ZoneCode)` 未按 `IsDeleted` 过滤，而 `WarehouseZoneAppService` 的重复码检查走软删除过滤后的查询，删除后同码新建时数据库唯一冲突直接变成服务器内部错误，页面只见「服务器内部错误」无业务提示。2026-09-12 测试站实测复现（新码新建 200，删除后同码再建 500）；仓库、货位同为软删除实体，唯一索引若同样无过滤属同类问题。**2026-09-13 补充：** `a.business_data_scope_grant` 唯一索引 `(role_id, resource_type)` 同样未按 `is_deleted` 过滤，数据范围授权页删除后再给同角色配同类型资源会 500（演示种子复现，种子已改为恢复软删行规避），修法同上OPEN-038缺陷
原缺陷（发现时口径，修复进展见证据列）：**采购退货、退料、调拨三条过账链路完整性不足：** `PurchaseReturnAppService.ApproveAsync`、`StockReturnAppService.ConfirmReturnAsync`、`StockTransferAppService.ShipAsync/ReceiveAsync` 均无 `[UnitOfWork(isTransactional:true)]`，三者只有类级 `Inventory.Default`、无动作级权限；`PurchaseReturn.ReverseAsync` 只改状态不补偿库存流水；退料不回写领料累计量可超退；调拨无可用量校验、无冲销终态。`InventoryActionPermissionBoundary_Tests` 的事务断言未覆盖这三者OPEN-044缺陷
**计划调整 P-04 无权限守卫：** `PlanAdjustmentAppService` 六个方法无 `[Authorize]`，控制器类级只要求 `PurchasePlanning.Default`，`POST {id}/approve?approverUserId=` 由调用方传审批人身份，无工作流、无组织隔离；只读权限即可审批并改动已审计划行。无前端页面，`MENU-03-05` 调整/追加实际不可用OPEN-045缺陷
本期关闭 5 项
**四类单据审批明细打不开：** 需求提报、采购计划、采购申请、领料出库四个工作流审批明细提供者的行字段含 `materialCode`，而列定义在 554bb9e（物料编码换 12 位完整编码）时把该列换成 `fullCode`，Catio `ValidateAndOrderBusinessDetailGroups` 判定 `DetailRowContainsUndeclaredField`，审批页明细返回 403 `Workflow:418`。2026-09-13 本地预演第一步即复现，单测未覆盖平台校验OPEN-042缺陷已关闭
**入库、领料依赖按角色配置的仓库资源范围，测试站与演示种子均未配置。** `StockInboundSourceAppService.EnsureReceiptVisible` 经 `ICurrentWarehouseScope`（`business_data_scope_grants` 资源类型 `warehouse`）校验来源仓库，未配置即 `EntityNotFound`；ACT-01 后新增的过滤消费者，09-05 闭环记录跑通时尚未接入。本地预演给 WK/MM/QC/MINE-WH/GRP-MAT/PS 与 admin 配 `warehouse:all` 后通过。C03 §2.2 授权表只有供应商范围一列OPEN-043缺陷已关闭
**数据导入与问题台账依赖不存在的 `org_id` 声明，真实账号无法导入。** `DataImportBatchAppService`、`MaterialImportHandler.References`、`WarehouseImportHandler.Validation`、`NcMappingImportHandler`、`InitialStockImportHandler`、`DataIssueLogAppService` 等 11 处从当前用户读数字型 `org_id` 声明推导组织，但登录链路无人签发：平台 `CompanyClaimsPrincipalContributor` 签发 GUID 型 `organization_id`，SSO 只映射 `organization_id`／`sub_group_id`，本仓库 `SupplyCoresSubGroupIdClaimsPrincipalContributor` 只补 `sub_group_id`；单元测试 mock 了该声明故未暴露。2026-09-12 本地按手册 T10 预演：非全域账号上传即 403「当前账户没有可用于数据导入的组织范围」，全域 admin 上传后校验判失败 `material_import_scope_missing`、不能取消不能确认（确认返回 500），网信办账号看不到无组织归属的台账记录（404）。**基础资料测试 T10-2、T10-3、T11-2 在修复并重新部署测试站前无法通过。** MENU-15-07 报验单第 4 位「真实账号、组织范围」本就标本次不报OPEN-039缺陷已关闭
**多处业务拒绝在页面显示为「服务器内部错误」。** 裸抛 `BusinessException` 且 `zh-Hans.json` 无对应文案的错误码在前端只显示 ABP 默认错误：手册用例会碰到的有 `MaterialCategory.HasEnabledChild`（T03-2 先停大类）、`WarehouseZone.CodeDuplicatedInWarehouse`（T07-1）、`StorageLocation.CodeDuplicatedInZone`／`BarcodeDuplicated`／`AlreadyFrozen`（T07-2、T07-3）、`SupplierQualification:InvalidStateTransition`（T09-4），另 `MaterialCategory.CodeDuplicated` 等同类共约 20 个基础资料错误码。手册这些用例的预期是「被拒绝并提示原因」，测试人会记为不通过OPEN-040缺陷已关闭
**物料建档当天无法登记 NC 存货候选（T04-1 → T05-1 手册主线）。** 物料保存时自动生成一条「未配置」映射，生效日为当日；T05-1 再新增默认级候选返回「该适用范围已存在有效期重叠的映射，请从现有资料建立新版本」，改为编辑该条则返回「新版本生效日期必须晚于原版本生效日期；同一适用范围同日只能有一版」。只有把生效日改到次日以后才能保存，与手册「新增一条默认级候选并保存，状态为待确认」不符OPEN-041缺陷已关闭
当前按执行清单推进 10 项工序。优先修复授权、落实复验环境并准备真实样本。已确认规则直接执行，未决输入只约束对应路径。
从工作流看业务与接续工作
串起办理步骤、调研原表和接续任务，查看每一步为什么做、交给谁，以及对应哪些看板任务。
项目总体进展
项目功能总体进度
120 个菜单任务按六检查点证据等权汇总
其中 1 项首批暂缓，保留历史检查点；不计为交付完成，不进入当前排期和催办。
- 实际
- 10.8%
- 同期计划
- 1.8%
- 计划偏差
- 领先计划 9 个百分点
- 已有进展模块
- 4 / 15
近期执行安排 · 2026-09-13
先授权与环境，再复验和真实样本
以下为执行目标；人员履约承诺及正式检查点按实际签认记录。已有业务链提前盘点，工程主线按前置串行，环境与数据准备并行。
可持续访问的技术复验环境
现用 test.fxkyjt.cn、ERP 现有 SupplyCore 共享库，版本 test-20260913-c03-ops-01；健康、登录、演示资源范围与导入取消已有实测。技术部署已就绪，待真实名单、首次登录、按表授权及复验接收，旧独立复验库仅作历史
验收出口与关联底账
一份可复验交接单：URL、版本/迁移摘要、账号岗位、操作路径、数据范围、日志位置；复验人能实际进入
首批模板包与采集说明
当前模板已随测试站部署，物料模板 V0.7 含默认归口；沿首批七类范围核齐本批版本/hash、采集说明和接收登记，协调人组织发放，未将演示样本记为真实回传
验收出口与关联底账
七类模板及版本/hash；成本中心不发；分类不预设；物料类型必填；财务 NC 和期初模板标明仅采集校验；发放事实另记
生产环境与 SSO 配置准备
2026-09-13 李红军确认生产环境与 SSO 配置准备完成，关联生产实测已通过；见[完成确认](ACT-04与ACT-09-完成确认-2026-09-13.md)
验收出口与关联底账
确认 Web/数据库目标分离、Web/迁移账号分权、HTTPS、签名密钥、文件持久化、监控、备份恢复方案与实际 Catio 回调；缺项有交付人及时间
首批真实账号授权闭环复验
演示角色目录、自测及撤权同会话 403 已通过，本地 Nova 10.3.0 平台范围与继承权限可用；按 C03 记录待 09-15 名单、组织同步、首次登录和按表授权后补真实人员整链，09-21—09-25 复验
验收出口与关联底账
同一版本、同一账号链路的 HTTP/页面/审计证据；无角色范围 500、继承遗漏或旧授权残留；首批要求的资源维度必须有实际过滤证据，不能只验证授权表保存；交杜春燕复验
清理四份既有报验的环境前置
技术环境已就绪，当前前置为真实人员按表授权及复验接收；按 C03 既定 09-21—09-25 测试安排对 OPEN-022—025 逐单出结论，原 09-09 目标未达如实保留，不再归因为程序未部署
验收出口与关联底账
每单明确通过、退回或因哪项条件未验，证据可回溯；不得因收到报告就自动改第 5/6 位
已有采购库存实现与缺口盘点
盘点已完成；OPEN-042/043 已合入并部署测试站。本期 07-A、10-A、04-C、05-A 同组织页、10-B 已入库段及 04-A 首批控制已提交 8218132e，实际范围和待复验项见[本期核对](C02-本期任务核对与库存开发回写-2026-09-13.md)；接续 04-A，按现有正式归口分链复验
验收出口与关联底账
一份证据矩阵及最小试点缺口清单；已有链路安排复验，确实缺失才进入开发；不改正式检查点
首批真实样本与导入闭环
真实样本尚未回传；沿 ACT-03/05 和 C03 名单/授权安排收最小组织、仓库、供应商、物料样本，含火工品/化学品。原 09-16 目标保留，条件未齐据实记录，样本随到随验
验收出口与关联底账
原始样本、校验错误、去重、取消、确认落库、审计和对账记录；无真实样本则只记模拟验证，不报真实导入完成
生产身份与恢复实证
2026-09-13 李红军确认此前已完成本项实测，可确认为完成；见[完成确认](ACT-04与ACT-09-完成确认-2026-09-13.md)
验收出口与关联底账
真实登录/登出与回调、账号分权、恢复后的数据库/附件一致性、告警和回退记录；本机测试不冒充生产通过
首批开录 Gate A 评审
ACT-04/09 已确认完成；ACT-06 正式复验与 ACT-08 真实样本未齐，维持 NO-GO。原 09-18 评审目标保留，实际放行不得早于必要复验和范围内业务签收
验收出口与关联底账
全部必要条件通过且范围内业务签收；只放行主数据录入，财务 NC/期初确认入账继续受现有门禁约束
真实上线
逐层放行，按证据确定日期
规划窗口以环境、身份和样本及时交付为前提；功能进度百分比不能换算为剩余工期。
首批主数据开录
NO-GO：条件尚未齐
ACT-10 全项通过；真实账号/岗位、生产环境及恢复实证、真实样本与范围内业务签收齐全
有限单位采购库存真实试点
盘点已完成；待正式岗位、库存对账及边界联验，窗口不作对外承诺
主数据可用，物料生效/供应商资格/仓储状态边界及审批、入出退库对账通过；新库存与迁入旧余额分别核验
全量生产切换
待验证
2027-03-12 前完成必需联调、切换回退与数据库/文件恢复演练；03-13 评审；未通过则 NO-GO
联合验收
待稳定运行
切换后两个自然月观察和合同验收证据齐全；若切换延期，观察期及验收同步重评
本期应完成
本期实际完成
逾期任务
挂账超期
距 G1 天数
红黄绿蓝矩阵
十五个模块的当前判定
蓝标是独立标记位，与红黄绿并存：内部滞后不会被“外部依赖”这个标签盖住。
基础档案与组织仓库
实际 64%计划 0%9 项 · 首批暂缓 1
滞后-2.56期
- 承建
- 吴一迪
- 业务
- 汤云龙
- 复验
- 杜春燕
未关闭挂账 1 项
是哪 1 项？
库区软删除后用同一编码重建返回 500：`WarehouseZone` 为软删除实体，`m.warehouse_zone` 唯一索引 `(WarehouseId, ZoneCode)` 未按 `IsDeleted` 过滤，而 `WarehouseZoneAppService` 的重复码检查走软删除过滤后的查询，删除后同码新建时数据库唯一冲突直接变成服务器内部错误，页面只见「服务器内部错误」无业务提示。2026-09-12 测试站实测复现（新码新建 200，删除后同码再建 500）；仓库、货位同为软删除实体，唯一索引若同样无过滤属同类问题。**2026-09-13 补充：** `a.business_data_scope_grant` 唯一索引 `(role_id, resource_type)` 同样未按 `is_deleted` 过滤，数据范围授权页删除后再给同角色配同类型资源会 500（演示种子复现，种子已改为恢复软删行规避），修法同上OPEN-038缺陷
物料主数据与编码
实际 22%计划 0%9 项
滞后-1.1期
- 承建
- 吴一迪
- 业务
- 汤云龙
- 复验
- 杜春燕
未关闭挂账 2 项
是哪 2 项？
`IMP-04` C01 承诺「完成首轮试导入并形成数据质量报告」未达成：模板包与统一记录册已具备发放条件（`IMP-04-C01` 实测 19/19），但**使用单位真实样本未回传**，首轮试导入与数据质量报告无从形成；另因 `OPEN-033` 物料模板升 V0.3，2026-08-24 生成的包不得直接发放、须先重出。C02 承诺已相应收窄为「按 V0.3 重出模板包并完成发放登记」，收样本与试导入不进 C02 承诺、随到随跑。**首轮样本必须含火工品或化学品行**——`material_type` 是这两类强制批次与强制质检的唯一判定依据，`OPEN-034` ② 的修复只有在真实数据上才验得了OPEN-035风险
物料分类删除接口无守卫：`MaterialCategoryAppService` 未重写 `DeleteAsync`，`DELETE /material-categories/{id}` 走 CRUD 默认删除，有子分类或已挂物料的分类可直接删除，比停用（先子后父、引用保护）还宽松；分类一旦发过码即不可改码，误删会让物料失去分类挂靠。2026-09-11 核对代码发现，基础资料测试手册 T03 只测停用顺序与引用保护，不测删除OPEN-036缺陷
需求提报与采购计划
实际 0%计划 0%7 项
滞后0期
- 承建
- 吴一迪
- 业务
- 汤云龙
- 复验
- 杜春燕
未关闭挂账 1 项
是哪 1 项？
**计划调整 P-04 无权限守卫：** `PlanAdjustmentAppService` 六个方法无 `[Authorize]`，控制器类级只要求 `PurchasePlanning.Default`，`POST {id}/approve?approverUserId=` 由调用方传审批人身份，无工作流、无组织隔离；只读权限即可审批并改动已审计划行。无前端页面，`MENU-03-05` 调整/追加实际不可用OPEN-045缺陷
招投标
实际 0%计划 0%8 项
滞后0期
- 承建
- 吴一迪
- 业务
- 汤云龙
- 复验
- 杜春燕
未关闭挂账 1 项
是哪 1 项？
物资公司“三重一大”清单（阜矿物总支委〔2025〕57 号）第 52 项「物资采购方式的确定」**不设金额门槛**，即每次采购方式选定都要走前置审议 → 经理办公会 → 报批。此前招标文件、政策 04 和详设 04 均未预期该约束，执行粒度（逐单／按批次／按年度方案）无法从现有材料判断OPEN-028变更
采购到货与入库
实际 0%计划 0%8 项
滞后0期
- 承建
- 吴一迪
- 业务
- 汤云龙
- 复验
- 杜春燕
未关闭挂账 1 项
是哪 1 项？
原缺陷（发现时口径，修复进展见证据列）：**采购退货、退料、调拨三条过账链路完整性不足：** `PurchaseReturnAppService.ApproveAsync`、`StockReturnAppService.ConfirmReturnAsync`、`StockTransferAppService.ShipAsync/ReceiveAsync` 均无 `[UnitOfWork(isTransactional:true)]`，三者只有类级 `Inventory.Default`、无动作级权限；`PurchaseReturn.ReverseAsync` 只改状态不补偿库存流水；退料不回写领料累计量可超退；调拨无可用量校验、无冲销终态。`InventoryActionPermissionBoundary_Tests` 的事务断言未覆盖这三者OPEN-044缺陷
库存领用、退料与调拨
实际 0%计划 0%7 项
滞后0期
- 承建
- 吴一迪
- 业务
- 汤云龙
- 复验
- 杜春燕
未关闭挂账 3 项
是哪 3 项？
跨组织调拨内部结算财务口径未定：两阶段过账已实现并实测通过，内部结算的会计处理规则未验OPEN-017变更
原缺陷（发现时口径，修复进展见证据列）：调拨单据不校验货位冻结状态：入库与领料经 `InventoryReferenceIntegrityValidator` 在建单与库存生效前各校验一次（含货位停用、冻结、过期），`StockTransferAppService` 对来源与目标货位均未接入该校验，冻结货位仍可经调拨发生库存变动，货位冻结（T07-3 已转正式用例）在调拨场景失效。2026-09-11 核对代码发现，本轮不测调拨OPEN-037缺陷
原缺陷（发现时口径，修复进展见证据列）：**采购退货、退料、调拨三条过账链路完整性不足：** `PurchaseReturnAppService.ApproveAsync`、`StockReturnAppService.ConfirmReturnAsync`、`StockTransferAppService.ShipAsync/ReceiveAsync` 均无 `[UnitOfWork(isTransactional:true)]`，三者只有类级 `Inventory.Default`、无动作级权限；`PurchaseReturn.ReverseAsync` 只改状态不补偿库存流水；退料不回写领料累计量可超退；调拨无可用量校验、无冲销终态。`InventoryActionPermissionBoundary_Tests` 的事务断言未覆盖这三者OPEN-044缺陷
盘点与废旧处置
实际 0%计划 0%5 项
滞后0期
- 承建
- 吴一迪
- 业务
- 汤云龙
- 复验
- 杜春燕
设备管理
实际 0%计划 0%7 项
滞后0期
- 承建
- 吴一迪
- 业务
- 汤云龙
- 复验
- 杜春燕
设备租赁
实际 0%计划 0%6 项
滞后0期
- 承建
- 吴一迪
- 业务
- 汤云龙
- 复验
- 杜春燕
未关闭挂账 1 项
是哪 1 项？
内部租赁的财务口径未定：资产经营分公司对集团内部企业出租收取的租金，属**内部往来**还是**确认收入**？未定则 E-13 租赁费用汇总的凭证科目、NC 推送与计税处理均无落点。与 `CFM-009` 正式会计科目编码表同源，**须财务部一并明确**OPEN-018变更超期 2 天
合同管理
实际 0%计划 0%10 项
滞后0期
- 承建
- 吴一迪
- 业务
- 汤云龙
- 复验
- 杜春燕
资金计划
实际 0%计划 0%7 项
滞后0期
- 承建
- 吴一迪
- 业务
- 汤云龙
- 复验
- 杜春燕
供应商管理
实际 40%计划 0%7 项
滞后-1.2期
- 承建
- 吴一迪
- 业务
- 汤云龙
- 复验
- 杜春燕
未关闭挂账 1 项
是哪 1 项？
物资公司“三重一大”清单（阜矿物总支委〔2025〕57 号）第 52 项「物资采购方式的确定」**不设金额门槛**，即每次采购方式选定都要走前置审议 → 经理办公会 → 报批。此前招标文件、政策 04 和详设 04 均未预期该约束，执行粒度（逐单／按批次／按年度方案）无法从现有材料判断OPEN-028变更
财务与 NC 接口
实际 0%计划 0%8 项
滞后0期
- 承建
- 吴一迪
- 业务
- 汤云龙
- 复验
- 杜春燕
未关闭挂账 1 项
是哪 1 项？
CFM-009 正式科目编码附表待财务澄清四项（编码无重复，跨科目同名属正常结构，不在此列）。**①② 已于 2026-08-27 由财务清理关闭**：`22020103`「材料款」与 `22020303`「阜新矿业集团供电有限公司」确认重复开户并删除，基线取 `22020101`／`22020301`，清理后 108 条记录、同一上级下无同名。**余两项：**③ `1403` 下 `工具(3类)/工具`、`化工(3类)/化工`、`建工(3类)/建工`、`橡纤(3类)/橡纤` 四对配对中「(3类)」含义未说明；④ **附表无 `6001` 主营业务收入**，材料销售挂 `605102` 其他业务收入、成本挂 `640202`，与详设 08 BIZ-005A 原写法不符，已按附表更正，须确认是否另有未导出科目。另：前期口径「动态供应商走辅助核算不硬编码」与附表把内部单位逐个编成三级科目相冲突，须定其一。另含旧推断编码清理：暂估 `2181`→`22020102`、收入 `6001`→`605102` 在 `详细规则/物资管理与财务接口规范.md`（8 处）与 `Sprint-18b-NC接口JSON-Schema占位稿` 中尚未同步（招标附件二为已交付文件，不追改）OPEN-029变更
报表预警与查询分析
实际 0%计划 0%8 项
滞后0期
- 承建
- 吴一迪
- 业务
- 汤云龙
- 复验
- 杜春燕
未关闭挂账 1 项
是哪 1 项？
CFM-008 新增“各报表均有导出导入功能”及明细样表要求。导出属原范围；通用导入会反向修改业务事实，须逐报表明确导入对象、模板、校验、权限和回写单据，不能按一个通用按钮直接实现OPEN-026变更
系统管理与基础支撑
实际 17%计划 15%14 项
滞后-0.24期
- 承建
- 吴一迪
- 业务
- 汤云龙
- 复验
- 杜春燕
未关闭挂账 2 项
是哪 2 项？
`IMP-04` C01 承诺「完成首轮试导入并形成数据质量报告」未达成：模板包与统一记录册已具备发放条件（`IMP-04-C01` 实测 19/19），但**使用单位真实样本未回传**，首轮试导入与数据质量报告无从形成；另因 `OPEN-033` 物料模板升 V0.3，2026-08-24 生成的包不得直接发放、须先重出。C02 承诺已相应收窄为「按 V0.3 重出模板包并完成发放登记」，收样本与试导入不进 C02 承诺、随到随跑。**首轮样本必须含火工品或化学品行**——`material_type` 是这两类强制批次与强制质检的唯一判定依据，`OPEN-034` ② 的修复只有在真实数据上才验得了OPEN-035风险
**计划调整 P-04 无权限守卫：** `PlanAdjustmentAppService` 六个方法无 `[Authorize]`，控制器类级只要求 `PurchasePlanning.Default`，`POST {id}/approve?approverUserId=` 由调用方传审批人身份，无工作流、无组织隔离；只读权限即可审批并改动已审计划行。无前端页面，`MENU-03-05` 调整/追加实际不可用OPEN-045缺陷
三方队列
三方各有一个会被公开计量的队列
对等呈现，谁都跑不掉。任一队列变长都会立刻出现在这里。
项待决 · 分布在 5 张单
平均等待 27 天 · 最长 27 天 · 超期 5 项
是哪几项？
科目附表剩余澄清与 NC 科目 UUIDCFM-009须 财务部 会签
首批实际分类表与同层归类规则CFM-002须 物资管理 会签
新采购制度下的完整额度矩阵CFM-004须 采购/法控 会签
检修费摊入租金的正式规则CFM-006须 设备管理 会签
新合同制度与“三重一大”前置材料CFM-007须 合同归口 会签
内部企业合同定义及独立付款流程CFM-007须 合同/财务 会签
质保金计提起算的财审结论CFM-007须 财务/审计 会签
报验退回 0 次 · 最长逾期 14 天
已到期且第 2—4 位尚缺证据的菜单；具体原因按执行记录核实最长待复验 20 天
已提交报验单、等待复验取证确认单与挂账台账
例会上逐条过的那两张表
按超期天数倒序。数据来自《挂账台账》，看板只做渲染与校验。
确认单 · 9 项责任人恒为使用单位项目组负责人（已裁定单点对接）
| 编号 | 确认专题 | 涉及模块 | 待决 | 提案稿 | 答复期限 | 默认生效 | 状态 | 答复 / 最新结论 | 已等待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFM-002 | 物料分类、编码与查重规则 | M02 | 1 | 已提交 | 2026-08-31 | 不适用 | 部分答复 | 2026-08-25一物一码与双系统平稳过渡已定；2026-08-27 定系统不预设任何分类值域，大类与二级分类均交由业务实际录入，详设 03 只固化编码规则。原 14 大类（承建方预编码）与业务方提到的四类均不作预设 —— 后者 JX 检修 与另三类不同维度，尚未想透。余「录入前先定归类规则，避免同层混维度破坏一物一码」待专题会。连带处置见 OPEN-033。见回复回写台账 | 27 天 超 13 |
| CFM-004 | 采购方式与集采平台边界 | M04、M12 | 1 | 已提交 | 2026-08-31 | 不适用 | 部分答复 | 2026-08-25业务方提出物资/咨询 10 万元及直接采购 10 万元分界，但注明须按新制度确定；待补新制度和提级规则。答复单第 7 项（直接采购 10 万元分界）2026-08-27 已代审勾选：>10 万经集团供应链会议，并注明与 57 号清单第 52 项（采购方式的确定，无金额门槛走三重一大）是两条并行的线；第 52 项粒度仍待定，OPEN-028 跟踪。见回复回写台账 | 27 天 超 13 |
| CFM-006 | 设备状态、检修与租赁计费口径 | M08、M09 | 1 | 已提交 | 2026-08-31 | 不适用 | 部分答复 | 2026-08-25在既有“集团内部租赁”答复上，新增拟议口径：检修费按月摊入租金、允许租期中途切换、在租设备按月计提；最终以 2026-09-04 前修订租赁办法为准。见回复回写台账 | 27 天 超 13 |
| CFM-007 | 资金、付款节点与三单匹配口径 | M10、M11 | 3 | 已提交 | 2026-08-31 | 不适用 | 部分答复 | 2026-08-26暂估经集团财务答复“符合财务原则，可有暂估情况”已收口；物资公司三重一大清单到件（政策 11），前置识别条件可落地。答复单第 11、12 项 2026-08-27 已代审勾选（双时点、成本利润率按年度与资金来源配置并版本化）。新合同制度、内部企业定义/付款流程、质保金计提财审及集团党委会层面清单仍待补。见回复回写台账 | 27 天 超 13 |
| CFM-009 | NC 接口契约（29 项） | M13 | 1 | 已提交 | 2026-08-31 | 不适用 | 部分答复 | 2026-08-26科目附表已补交（物资公司正式科目编码.xls）：9 个一级科目、1403 下 35 个二级、内部往来按单位开三级；进项税 22210101／销项税 22210102 落地，F-12 可按三级及以上建规则（「已启用」仍待 NC 科目 UUID）。两处重复开户 22020103／22020303 已于 2026-08-27 经财务确认删除；余 1403 四对“(3类)”含义、有无 6001 及“科目即映射 vs 辅助核算”待澄清，OPEN-029 跟踪。见回复回写台账 | 27 天 超 13 |
| CFM-001 | 组织、仓库、库区、货位与数据范围口径 | M01、M06、M15 | 仅签认 | 已提交 | 2026-08-31 | 不适用 | 已答复 | 2026-08-2612 项默认口径全部无异议；角色重梳落 22 业务角色 + 8 签批岗位基线（详设 10 §5.1.1），补充材料 §五 六处默认判断逐条确认，2026-08-27 由项目决策人代使用单位签认，本单收口，OPEN-027 已关闭。见回复回写台账 | 0 天 |
| CFM-003 | 审批链与计划类型口径 | M03、M07、M10 | 仅签认 | 已提交 | 2026-08-24 | 不适用 | 已答复 | 2026-08-25否决“付款随合同审批层级”；付款不分金额，固定由企业负责人、分管领导、总会计师结合现金流、生产急需和欠款情况共同签批。见回复回写台账 | 0 天 |
| CFM-005 | 到货、质检、入库与库存事务口径 | M05、M06 | 仅签认 | 已提交 | 2026-08-31 | 不适用 | 已答复 | 2026-08-26集团财务已答复：各基层核算方法不一致，软件可统一要求、运行时协调 —— 改为按核算单位配置。2026-08-27 裁定总库锁定移动加权平均、不采用先进先出（实物批次 FIFO 不受影响），答复单第 2 项当日由项目决策人代使用单位签认，本单收口。见回复回写台账 | 0 天 |
| CFM-008 | 报表指标口径与 Owner | M14 | 仅签认 | 已提交 | 2026-08-24 | 不适用 | 已答复 | 2026-08-25接受既定口径与 Owner 映射，具体岗位实施阶段补齐；明细样表和“各报表均可导入”作为 OPEN-026 另行收口。见回复回写台账 | 0 天 |
挂账事项 · 36 项
| 编号 | 类型 | 事项 | 模块 | 责任方 | 责任人 | 跟催人 | 承诺关闭日 | 状态 | 已挂账 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN-022 | 报验 | `MENU-15-05` 流程定义、待办与审批中心（引擎层）菜单功能报验：复验流程定义真实数据、单链与并行会签、个人/角色/部门待办、先认领后审批及领料单据联动；本单报第 1—3 位菜单可用性，不以测试数量替代功能结论 | M15 | 网信办·技术复验人 | 杜春燕 | — | 2026-09-09 | 挂账中 | 20 天 超 4 |
| OPEN-023 | 报验 | `MENU-15-01` 首页与我的工作台菜单功能报验：复验正式首页，以及我的待办、消息、审批、单据和预警五个入口的真实接口、当前用户数据隔离、异常失败关闭与安全内部链接；本单报第 1—3 位菜单可用性，第 4 位按计划从 C02 起继续推进 | M15 | 网信办·技术复验人 | 杜春燕 | — | 2026-09-09 | 挂账中 | 19 天 超 4 |
| OPEN-024 | 报验 | `MENU-15-06` 通知与消息底座菜单功能报验：复验个人收件箱、未读/已读与删除、个人数据隔离、通知去重和失败重试，以及 ReportAlert 按用户/角色/组织范围进入个人收件箱；本单报第 1—4 位菜单可用性 | M15 | 网信办·技术复验人 | 杜春燕 | — | 2026-09-09 | 挂账中 | 19 天 超 4 |
| OPEN-025 | 报验 | `MENU-15-07` 数据导入与模板菜单功能报验：按 2026-09-05 首批范围复验七类模板（成本中心暂缓，历史协议保留）、批次上传与校验、错误下载、文件防重、确认落库、取消、审计及正式页面交互；本单报第 1—3 位菜单可用性，真实样本首轮试导入仍由 `IMP-04` 收口 | M15 | 网信办·技术复验人 | 杜春燕 | — | 2026-09-09 | 挂账中 | 19 天 超 4 |
| OPEN-018 | 变更 | 内部租赁的财务口径未定：资产经营分公司对集团内部企业出租收取的租金，属**内部往来**还是**确认收入**？未定则 E-13 租赁费用汇总的凭证科目、NC 推送与计税处理均无落点。与 `CFM-009` 正式会计科目编码表同源，**须财务部一并明确** | M09 | 使用·项目组负责人 | 汤云龙 | — | 2026-09-11 | 挂账中 | 27 天 超 2 |
| OPEN-017 | 变更 | 跨组织调拨内部结算财务口径未定：两阶段过账已实现并实测通过，内部结算的会计处理规则未验 | M06 | 使用·项目组负责人 | 汤云龙 | — | 待定 | 挂账中 | 37 天 |
| OPEN-002 | 外部依赖 | 集采平台真实联调，本方程序可继续、真实完成依赖平台开放联调环境；**集团集采归口部门与对接人待使用单位提供** | M04 | 外部·集采 | 外部·集采 | 李红军 | 2027-03-16 | 挂账中 | 27 天 |
| OPEN-003 | 外部依赖 | NC 真实联调。用友公司已反馈：集团 BIP 计划 2026 年 10 月试运行，物资系统接口需求和方案沟通若从 11 月开始可与其计划匹配，届时信息、流程和管控要求较明确，可逐项沟通确定。**沟通窗口已明确；用友具体项目对接人、财务侧接收人、29 项接口契约、鉴权报文、联调环境与测试账号仍待落实** | M13 | 外部·NC | 外部·NC（具体姓名待补） | 李红军 | 2027-03-16 | 挂账中 | 27 天 |
| OPEN-004 | 外部依赖 | Nova/SSO/权限同步诊断。2026-08-25 完成本方诊断盘点并落实对接人；2026-09-13 李红军确认 ACT-04 生产配置准备与 ACT-09 生产身份恢复实测均完成，原 E-1“生产回调未部署”已消项，不再列为首批开录阻塞。MENU-15-10 全量诊断范围仍按原任务承接。 | M15 | 外部·Nova | 李红军 | 李红军 | 2027-03-16 | 挂账中 | 27 天 |
| OPEN-026 | 变更 | CFM-008 新增“各报表均有导出导入功能”及明细样表要求。导出属原范围；通用导入会反向修改业务事实，须逐报表明确导入对象、模板、校验、权限和回写单据，不能按一个通用按钮直接实现 | M14 | 使用·项目组负责人 | 汤云龙 | — | 待定 | 挂账中 | 19 天 |
| OPEN-028 | 变更 | 物资公司“三重一大”清单（阜矿物总支委〔2025〕57 号）第 52 项「物资采购方式的确定」**不设金额门槛**，即每次采购方式选定都要走前置审议 → 经理办公会 → 报批。此前招标文件、政策 04 和详设 04 均未预期该约束，执行粒度（逐单／按批次／按年度方案）无法从现有材料判断 | M04、M12 | 使用·项目组负责人 | 汤云龙 | 李红军 | 待定 | 挂账中 | 18 天 |
| OPEN-029 | 变更 | CFM-009 正式科目编码附表待财务澄清四项（编码无重复，跨科目同名属正常结构，不在此列）。**①② 已于 2026-08-27 由财务清理关闭**：`22020103`「材料款」与 `22020303`「阜新矿业集团供电有限公司」确认重复开户并删除，基线取 `22020101`／`22020301`，清理后 108 条记录、同一上级下无同名。**余两项：**③ `1403` 下 `工具(3类)/工具`、`化工(3类)/化工`、`建工(3类)/建工`、`橡纤(3类)/橡纤` 四对配对中「(3类)」含义未说明；④ **附表无 `6001` 主营业务收入**，材料销售挂 `605102` 其他业务收入、成本挂 `640202`，与详设 08 BIZ-005A 原写法不符，已按附表更正，须确认是否另有未导出科目。另：前期口径「动态供应商走辅助核算不硬编码」与附表把内部单位逐个编成三级科目相冲突，须定其一。另含旧推断编码清理：暂估 `2181`→`22020102`、收入 `6001`→`605102` 在 `详细规则/物资管理与财务接口规范.md`（8 处）与 `Sprint-18b-NC接口JSON-Schema占位稿` 中尚未同步（招标附件二为已交付文件，不追改） | M13 | 使用·财务部 | 汤云龙 | 李红军 | 待定 | 挂账中 | 18 天 |
| OPEN-035 | 风险 | `IMP-04` C01 承诺「完成首轮试导入并形成数据质量报告」未达成：模板包与统一记录册已具备发放条件（`IMP-04-C01` 实测 19/19），但**使用单位真实样本未回传**，首轮试导入与数据质量报告无从形成；另因 `OPEN-033` 物料模板升 V0.3，2026-08-24 生成的包不得直接发放、须先重出。C02 承诺已相应收窄为「按 V0.3 重出模板包并完成发放登记」，收样本与试导入不进 C02 承诺、随到随跑。**首轮样本必须含火工品或化学品行**——`material_type` 是这两类强制批次与强制质检的唯一判定依据，`OPEN-034` ② 的修复只有在真实数据上才验得了 | M02、M15 | 使用·项目组负责人 | 汤云龙 | 李红军 | 2026-10-11 | 挂账中 | 14 天 |
| OPEN-036 | 缺陷 | 物料分类删除接口无守卫：`MaterialCategoryAppService` 未重写 `DeleteAsync`，`DELETE /material-categories/{id}` 走 CRUD 默认删除，有子分类或已挂物料的分类可直接删除，比停用（先子后父、引用保护）还宽松；分类一旦发过码即不可改码，误删会让物料失去分类挂靠。2026-09-11 核对代码发现，基础资料测试手册 T03 只测停用顺序与引用保护，不测删除 | M02 | 承建·项目经理 | 吴一迪 | — | 2026-09-26 | 挂账中 | 1 天 |
| OPEN-037 | 缺陷 | 原缺陷（发现时口径，修复进展见证据列）：调拨单据不校验货位冻结状态：入库与领料经 `InventoryReferenceIntegrityValidator` 在建单与库存生效前各校验一次（含货位停用、冻结、过期），`StockTransferAppService` 对来源与目标货位均未接入该校验，冻结货位仍可经调拨发生库存变动，货位冻结（T07-3 已转正式用例）在调拨场景失效。2026-09-11 核对代码发现，本轮不测调拨 | M06 | 承建·项目经理 | 吴一迪 | — | 2026-09-26 | 挂账中 | 1 天 |
| OPEN-038 | 缺陷 | 库区软删除后用同一编码重建返回 500：`WarehouseZone` 为软删除实体，`m.warehouse_zone` 唯一索引 `(WarehouseId, ZoneCode)` 未按 `IsDeleted` 过滤，而 `WarehouseZoneAppService` 的重复码检查走软删除过滤后的查询，删除后同码新建时数据库唯一冲突直接变成服务器内部错误，页面只见「服务器内部错误」无业务提示。2026-09-12 测试站实测复现（新码新建 200，删除后同码再建 500）；仓库、货位同为软删除实体，唯一索引若同样无过滤属同类问题。**2026-09-13 补充：** `a.business_data_scope_grant` 唯一索引 `(role_id, resource_type)` 同样未按 `is_deleted` 过滤，数据范围授权页删除后再给同角色配同类型资源会 500（演示种子复现，种子已改为恢复软删行规避），修法同上 | M01 | 承建·项目经理 | 吴一迪 | — | 2026-09-26 | 挂账中 | 1 天 |
| OPEN-044 | 缺陷 | 原缺陷（发现时口径，修复进展见证据列）：**采购退货、退料、调拨三条过账链路完整性不足：** `PurchaseReturnAppService.ApproveAsync`、`StockReturnAppService.ConfirmReturnAsync`、`StockTransferAppService.ShipAsync/ReceiveAsync` 均无 `[UnitOfWork(isTransactional:true)]`，三者只有类级 `Inventory.Default`、无动作级权限；`PurchaseReturn.ReverseAsync` 只改状态不补偿库存流水；退料不回写领料累计量可超退；调拨无可用量校验、无冲销终态。`InventoryActionPermissionBoundary_Tests` 的事务断言未覆盖这三者 | M05、M06 | 承建·项目经理 | 吴一迪 | 李红军 | 2026-10-11 | 挂账中 | 0 天 |
| OPEN-045 | 缺陷 | **计划调整 P-04 无权限守卫：** `PlanAdjustmentAppService` 六个方法无 `[Authorize]`，控制器类级只要求 `PurchasePlanning.Default`，`POST {id}/approve?approverUserId=` 由调用方传审批人身份，无工作流、无组织隔离；只读权限即可审批并改动已审计划行。无前端页面，`MENU-03-05` 调整/追加实际不可用 | M03、M15 | 承建·项目经理 | 吴一迪 | 李红军 | 2026-10-11 | 挂账中 | 0 天 |
| OPEN-042 | 缺陷 | **四类单据审批明细打不开：** 需求提报、采购计划、采购申请、领料出库四个工作流审批明细提供者的行字段含 `materialCode`，而列定义在 554bb9e（物料编码换 12 位完整编码）时把该列换成 `fullCode`，Catio `ValidateAndOrderBusinessDetailGroups` 判定 `DetailRowContainsUndeclaredField`，审批页明细返回 403 `Workflow:418`。2026-09-13 本地预演第一步即复现，单测未覆盖平台校验 | M03、M05、M06、M15 | 承建·项目经理 | 吴一迪 | — | 2026-09-13 | 已关闭 | 0 天 |
| OPEN-043 | 缺陷 | **入库、领料依赖按角色配置的仓库资源范围，测试站与演示种子均未配置。** `StockInboundSourceAppService.EnsureReceiptVisible` 经 `ICurrentWarehouseScope`（`business_data_scope_grants` 资源类型 `warehouse`）校验来源仓库，未配置即 `EntityNotFound`；ACT-01 后新增的过滤消费者，09-05 闭环记录跑通时尚未接入。本地预演给 WK/MM/QC/MINE-WH/GRP-MAT/PS 与 admin 配 `warehouse:all` 后通过。C03 §2.2 授权表只有供应商范围一列 | M05、M06、M15 | 承建·项目经理 | 吴一迪 | 李红军 | 2026-09-26 | 已关闭 | 0 天 |
| OPEN-039 | 缺陷 | **数据导入与问题台账依赖不存在的 `org_id` 声明，真实账号无法导入。** `DataImportBatchAppService`、`MaterialImportHandler.References`、`WarehouseImportHandler.Validation`、`NcMappingImportHandler`、`InitialStockImportHandler`、`DataIssueLogAppService` 等 11 处从当前用户读数字型 `org_id` 声明推导组织，但登录链路无人签发：平台 `CompanyClaimsPrincipalContributor` 签发 GUID 型 `organization_id`，SSO 只映射 `organization_id`／`sub_group_id`，本仓库 `SupplyCoresSubGroupIdClaimsPrincipalContributor` 只补 `sub_group_id`；单元测试 mock 了该声明故未暴露。2026-09-12 本地按手册 T10 预演：非全域账号上传即 403「当前账户没有可用于数据导入的组织范围」，全域 admin 上传后校验判失败 `material_import_scope_missing`、不能取消不能确认（确认返回 500），网信办账号看不到无组织归属的台账记录（404）。**基础资料测试 T10-2、T10-3、T11-2 在修复并重新部署测试站前无法通过。** MENU-15-07 报验单第 4 位「真实账号、组织范围」本就标本次不报 | M15、M02、M01 | 承建·项目经理 | 吴一迪 | 李红军 | 2026-09-19 | 已关闭 | 0 天 |
| OPEN-040 | 缺陷 | **多处业务拒绝在页面显示为「服务器内部错误」。** 裸抛 `BusinessException` 且 `zh-Hans.json` 无对应文案的错误码在前端只显示 ABP 默认错误：手册用例会碰到的有 `MaterialCategory.HasEnabledChild`（T03-2 先停大类）、`WarehouseZone.CodeDuplicatedInWarehouse`（T07-1）、`StorageLocation.CodeDuplicatedInZone`／`BarcodeDuplicated`／`AlreadyFrozen`（T07-2、T07-3）、`SupplierQualification:InvalidStateTransition`（T09-4），另 `MaterialCategory.CodeDuplicated` 等同类共约 20 个基础资料错误码。手册这些用例的预期是「被拒绝并提示原因」，测试人会记为不通过 | M01、M02、M12 | 承建·项目经理 | 吴一迪 | 李红军 | 2026-09-19 | 已关闭 | 0 天 |
| OPEN-041 | 缺陷 | **物料建档当天无法登记 NC 存货候选（T04-1 → T05-1 手册主线）。** 物料保存时自动生成一条「未配置」映射，生效日为当日；T05-1 再新增默认级候选返回「该适用范围已存在有效期重叠的映射，请从现有资料建立新版本」，改为编辑该条则返回「新版本生效日期必须晚于原版本生效日期；同一适用范围同日只能有一版」。只有把生效日改到次日以后才能保存，与手册「新增一条默认级候选并保存，状态为待确认」不符 | M02 | 承建·项目经理 | 吴一迪 | 李红军 | 2026-09-19 | 已关闭 | 0 天 |
| OPEN-027 | 变更 | CFM-001 要求 11 个角色按集团／物资／基层三层重梳。**2026-08-27 已落初定基线**：22 个业务角色 + 8 个签批岗位（详设 10 §5.1.1、10A §1.1），原 11 角色转为职能权限基线、矩阵不重排，开发与实施配置可据此推进。补充材料 §五 的 6 处默认判断已于 2026-08-27 由项目决策人**逐条代审确认、无一推翻**（集团职能部室展开为六个、质检独立不并入仓储、安全部门保留集团层一个、基层供应不含招标与合同、仓储拆两个、仓储↔质检不补硬互斥）；四个新角色的权限列同日补入 10A 矩阵（`OPEN-031` 已关闭）。**剩余只有业务方书面签认**，开发与实施配置不必等；签认若改变角色划分再回调对应列；`设备管理人员` 一角随 M08/M09 待 CFM-006 到件后补 | M01、M15 | 使用·项目组负责人 | 汤云龙 | 李红军 | 待定 | 已关闭 | 0 天 |
| OPEN-030 | 缺陷 | 合同重大性判定与路由读错字段：详设 05 §4.2.1 规定政策判定一律读映射后的 `policy_contract_type`，但 §8.9.2 七类条件仍读 `contract_type`（服务／框架／补充协议会整体绕过映射）；同篇 §4.1.3 法务加签与 §4.2.3 会签前置仍按单金额阈值路由，与 §8.9.1「金额 + 制式文本 + 政策类型」三条件分流冲突 | M10 | 承建·项目经理 | 吴一迪 | 李红军 | 2026-09-13 | 已关闭 | 0 天 |
| OPEN-031 | 缺陷 | 10A 角色权限矩阵被详设 10 §5.1 声明为权限定义唯一来源，但未覆盖详设 10 §5.3 后续新增的权限项、无 RPR 模块，A-02 `module_id` 值域也不含 QC／RPR；且价审岗在权限树中无任何编码，角色建了无权可授 | M15 | 承建·项目经理 | 吴一迪 | 李红军 | 2026-09-13 | 已关闭 | 0 天 |
| OPEN-032 | 缺陷 | 流程调研 04-合同审批流程自相矛盾且详设落点指错：同篇一处称旧流程图与新政策有三处实质差异、另一处称总流程无需改图；第 9 个待核对项已自带政策与 Q-04-1 双证据却仍标待收敛；§落点表把招标指向详设 02、合同路由与保证金指向详设 04、合同编号指向详设 03，实际分别在详设 04 招采域与详设 05 合同域 | M10 | 承建·项目经理 | 吴一迪 | 李红军 | 2026-09-13 | 已关闭 | 0 天 |
| OPEN-033 | 变更 | 物料分类**值域不再由系统预设**（2026-08-27 定：交由业务实际录入，系统只固化编码规则）。下列材料全部按预设分类编制、须重做为「让业务方填自己的分类、不附候选清单」：《物料编码规范 V1.8》§三／§四 分类清单（删除）、`上线/物料分类基线-V0.1`（定位已不成立）、`上线/物料分类映射指南-V0.1`、`上线/数据采集模板/02-物资主数据模板-V0.2`、`上线/原系统迁移-对照清单-02物资主数据-V0.1`。**IMP-04 物料采集模板在重做前不得发放。** 另：招标附件六 v1.1 明列 14 大类，本次作废构成对该附件的偏离，附件不追改、以详设 03 §5.3 为准，此处登记备案 | M02 | 承建·项目经理 | 吴一迪 | 李红军 | 2026-09-13 | 已关闭 | 0 天 |
| OPEN-034 | 缺陷 | **分类不预设的设计在实现侧未落地，三处代码与详设 03 V1.2h／06 V1.1e／08 V1.1e 冲突**：① `MaterialCategoryDataSeedContributor` 仍种下已作废的 15 个大类 + 95 个二级分类；② `MaterialImportHandler` **硬编码 `MaterialType = "一般物料"`**，导入的火工品／化学品一律被判成一般物料，强制批次与强制质检**永不触发**，且 `HasBatch`／`HasExpiry`／`IsSafetySpecial` 仍从 `category` 继承 —— 与「安全规则按 `material_type`、与分类脱钩」直接相反；③ `DataImportTemplateGenerator` 示例行仍用真实分类码，且 Material sheet 没有 `material_type` 列 | M02 | 承建·项目经理 | 吴一迪 | 李红军 | 2026-09-13 | 已关闭 | 0 天 |
| OPEN-006 | 变更 | 报废核销审批分档待业务方专题会议拍板；业务方 P0 `Q-10-5` 原答「完全方案待会议讨论」。一期先按详设推断口径执行（< 5 万业务主管／5—50 万分管领导／50—500 万企业负责人／≥ 500 万集团），会议结论出具后回写配置 | M07 | 使用·项目组负责人 | 汤云龙 | — | 2026-12-31 | 已关闭 | 0 天 |
| OPEN-014 | 变更 | 领料出库是否确立为审批对象：调研 `06-出总库流程` 正常出库无审批链、详设 10 §6.1 无出库审批模板，而审批粒度规范把 `MATERIAL_ISSUANCE` 定为完整工作流对象——三份文档只有一份认为要审批。**影响 `MENU-15-13`「以领料试点为模板」口径；S-09 已进代码** | M15 | 使用·项目组负责人 | 汤云龙 | — | 2026-12-28 | 已关闭 | 0 天 |
| OPEN-015 | 变更 | 可直达物资目录治理未定：由谁维护、更新频度、变更是否走审批；且是一份目录还是按「直达·大型设备 / 直达·材料配件」分两份。当前按「目录存在 + 不在目录走 `WF-DIR-001` 例外审批」实现，目录治理本身悬空 | M04 | 使用·项目组负责人 | 汤云龙 | — | 待定 | 已关闭 | 0 天 |
| OPEN-016 | 变更 | 临时出库 3 个工作日未补办的处置未定：冻结该用料部门后续领料，还是仅告警？建模方向已定（排除在工作流外，只做业务态 + 超期预警），但处置规则未定则预警无法落地。**该疑点原载调研 `06-出总库流程` 待核对 #2，自 2026-05-07 起未获答复，本次重新登记** | M06 | 使用·项目组负责人 | 汤云龙 | — | 待定 | 已关闭 | 0 天 |
| OPEN-021 | 报验 | `MENU-01-01` 组织同步台账 第 5 位（集成/异常/幂等/安全测试）报验：组织层级/集团根/`sub_group_id` 只读功能——`OrganizationAppService`（真实接口）、`base-archive` 组织架构 tab（真实页面，非占位符）、权限与数据范围校验（`[Authorize(SupplyCore.Organizations)]` + `ICurrentOrgReadScope`）均已核验；一并复核新增的同步结果记录（`RunAndRecordAsync`/`UpsertSystemConfigAsync`，commit `04d055af`）失败路径不掩盖原始异常 | M01 | 网信办·技术复验人 | 杜春燕 | — | 2026-08-09 | 已关闭 | 0 天 |
| OPEN-001 | 风险 | 项目治理角色已全部落名：开发负责人吴一迪、网信办协调人李红军、网信办技术复验人杜春燕、使用项目组负责人汤云龙；模块负责人和期计划责任人已同步 | 全部 | 网信办·协调人 | 李红军 | — | 2026-09-11 | 已关闭 | 0 天 |
| OPEN-005 | 缺陷 | 生产去 Mock/研发文案门禁已收口：68 个正式页面全部清零，风险基线为 0，新增风险将阻断生产构建 | M15 | 承建·项目经理 | 承建·项目经理 | — | 2026-09-11 | 已关闭 | 0 天 |
检查点证据
缺项用于补证，执行前置逐项登记
同一菜单可缺多项证据，以下数字不可相加。已知规则下的实现、测试与准备继续推进。
第 1 位尚未登记；未据此认定业务阻塞
查看实际未决专题 →第 2—4 位有缺项
第 5 位尚缺证据；已提交报验另列队列
第 6 位尚缺证据
完成依赖第三方，按具体能力和使用日期拆解
已安排 9 处 · 未安排 0 处；出口通过后才完成交付
查看分段日期与验收出口 →需领导小组决策
红项、超期 14 天以上的挂账、本期已默认生效的确认单
本节为空，才说明这一周没有需要上会的事。
本期没有需要项目领导小组裁定的事项。
运行节奏
周三复验 · 周四答复 · 周五出数
- 随时中标单位提交报验单（附证据链接）
- 每周三前网信办技术复验人清空报验队列，判定检查点或退回
- 每周四前使用单位项目组负责人答复本周到期确认单
- 每周五协调人更新文档与台账，跑 sync-plan 校验后发布
- 迭代末打 tag
report/C0N，发布该期通报并例会宣读
三方动作错开，协调人周五拿到的是已经定稿的数据，不必当天追人。