调研原表目录与使用说明

本目录核对实际收集的88张编号控制表及14份补充原表。每项保留工作簿、工作表和改版说明，便于后续团队逐列核对与实施。

流程总览 · 接续实施说明

原件位于相邻SupplyCore设计库：“流程调研 → 调研原文档 → 控制表单（共88张）”。原件只读核对；这里的补充原表没有另造全局表号。同号不同版本归入同一项，未将空白页或无关重复页计作新业务表。

点击工作簿名或“原始 Excel”可打开或下载原始工作簿，再按下面的工作表名称切换到对应原表。多张原表可能放在同一工作簿中，链接保留完整原件；多版本选择见各表说明。

工作流链接表示在该流程中使用或参考，不表示全部字段已实现。租赁、废旧、退料/采购退货及付款的专项样表尚需补齐，不能以引用类似原表代替收集确认。

按原工作簿查找

逐表索引

表1 · 厂矿材料申请计划明细表

原工作簿： 1. 计划环节表单(1-16).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 01 需求提报到采购入库

表2 · 厂矿配件申请计划明细表

原工作簿： 1. 计划环节表单(1-16).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 01 需求提报到采购入库

表3 · 厂矿材料、配件申请计划审批单

原工作簿： 1. 计划环节表单(1-16).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 01 需求提报到采购入库

表4 · 新品计划调整表

原工作簿： 1. 计划环节表单(1-16).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 01 需求提报到采购入库

表5 · 设备购置计划通知单

原工作簿： 1. 计划环节表单(1-16).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 01 需求提报到采购入库

表6 · 采购计划明细表

原工作簿： 1. 计划环节表单(1-16).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 01 需求提报到采购入库

表7 · 各单位采购计划汇总表（一）

原工作簿： 1. 计划环节表单(1-16).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 01 需求提报到采购入库；09 暂估、财务入账与付款 NC

表8 · 各单位采购计划汇总表（二）

原工作簿： 1. 计划环节表单(1-16).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 01 需求提报到采购入库；09 暂估、财务入账与付款 NC

表9 · 各单位申请计划汇总表（三）

原工作簿： 1. 计划环节表单(1-16).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 01 需求提报到采购入库；09 暂估、财务入账与付款 NC

表10 · 各单位采购计划审批表

原工作簿： 1. 计划环节表单(1-16).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 01 需求提报到采购入库

表11 · 厂矿追加计划申请表

原工作簿： 1. 计划环节表单(1-16).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 01 需求提报到采购入库

表12 · 追加采购计划明细表

原工作簿： 1. 计划环节表单(1-16).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 01 需求提报到采购入库

表13 · 各单位追加采购计划汇总表（一）

原工作簿： 1. 计划环节表单(1-16).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 01 需求提报到采购入库

表14 · 各单位追加采购计划汇总表（二）

原工作簿： 1. 计划环节表单(1-16).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 01 需求提报到采购入库

表15 · 各单位追加采购计划审批表

原工作簿： 1. 计划环节表单(1-16).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 01 需求提报到采购入库

表16 · 各单位采购计划执行情况分析表

原工作簿： 1. 计划环节表单(1-16).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 01 需求提报到采购入库

表17 · 招标采购申请表

原工作簿： 2. 采购方式环节(17-29).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 02 招采方式与合同审批

表18 · 采购文件（询价）

原工作簿： 2. 采购方式环节(17-29).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 02 招采方式与合同审批

表19 · 询价采购通知书

原工作簿： 2. 采购方式环节(17-29).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 02 招采方式与合同审批

表20 · 询价报价单

原工作簿： 2. 采购方式环节(17-29).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 02 招采方式与合同审批

表21 · 采购文件（竞价）

原工作簿： 2. 采购方式环节(17-29).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 02 招采方式与合同审批

表22 · 竞价采购通知书

原工作簿： 2. 采购方式环节(17-29).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 02 招采方式与合同审批

表23 · 竞价报价单

原工作簿： 2. 采购方式环节(17-29).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 02 招采方式与合同审批

表24 · 评审报告（询价/竞价）

原工作簿： 2. 采购方式环节(17-29).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 02 招采方式与合同审批

表25 · 询价/竞价成交通知书

原工作簿： 2. 采购方式环节(17-29).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 02 招采方式与合同审批

表26 · 单一来源采购申请表

原工作簿： 2. 采购方式环节(17-29).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 02 招采方式与合同审批

表27 · 单一来源采购邀请书

原工作簿： 2. 采购方式环节(17-29).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 02 招采方式与合同审批

表28 · 单一来源采购报价单

原工作簿： 2. 采购方式环节(17-29).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 02 招采方式与合同审批

表29 · 单一来源协商记录

原工作簿： 2. 采购方式环节(17-29).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 02 招采方式与合同审批

表30 · 新增供应商及供货品种审批表

原工作簿： 3. 供应商管理(30-33).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 03 供应商准入与后评价

版本与使用说明： 原版与22.08.09版并存；先按共同字段对照，差异字段及最终打印版式需确认。

表31 · 供应商评价表

原工作簿： 3. 供应商管理(30-33).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 03 供应商准入与后评价

表32 · 供应商库（手动）

原工作簿： 3. 供应商管理(30-33).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 00 基础数据与岗位测试；03 供应商准入与后评价

版本与使用说明： 原版与22.08.09版并存；先按共同字段对照，差异字段及最终打印版式需确认。

表33 · 矿用产品安全标志证书台账（手动）

原工作簿： 3. 供应商管理(30-33).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 03 供应商准入与后评价

表34 · 合同号台账（手动）

原工作簿： 4. 签订合同(34-38).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 02 招采方式与合同审批

表35 · 职能部门合同审核表

原工作簿： 4. 签订合同(34-38).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 02 招采方式与合同审批

表36 · 管理层合同会签单

原工作簿： 4. 签订合同(34-38).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 02 招采方式与合同审批

表37 · 合同执行台账（手动）

原工作簿： 4. 签订合同(34-38).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 02 招采方式与合同审批；09 暂估、财务入账与付款 NC

表38 · 合同专用章登记台账（手动）

原工作簿： 4. 签订合同(34-38).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 02 招采方式与合同审批

表39 · 物资采购收货通知单&实收&验收单

原工作簿： 5. 入总库(39-42)改入库单.xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 01 需求提报到采购入库；09 暂估、财务入账与付款 NC；10 采购退货与质检不合格处置

表40 · 物资采购暂估入库单

原工作簿： 5. 入总库(39-42)改入库单.xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 09 暂估、财务入账与付款 NC

表41 · 物资到货批次与验收记录

原工作簿： 5. 入总库(39-42)改入库单.xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 01 需求提报到采购入库；10 采购退货与质检不合格处置

版本与使用说明： 原到货/实验台账与08.01建议版并存，需核定验收记录版式；业务记录不能因此省略。

表42 · 物资采购入库单

原工作簿： 5. 入总库(39-42)改入库单.xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 01 需求提报到采购入库；09 暂估、财务入账与付款 NC；10 采购退货与质检不合格处置

版本与使用说明： 原表与改版并存；本轮以“入库单”改版核对，原表保留追溯。

表43 · 非直达物资直达审批单

原工作簿： 6. 直达(43-47)改入库单.xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 05 调拨、直达与代储

表44 · 直达物资收货通知单

原工作簿： 6. 直达(43-47)改入库单.xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 05 调拨、直达与代储

表45 · 厂矿直达物资联合收货&验收单

原工作簿： 6. 直达(43-47)改入库单.xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 05 调拨、直达与代储

表46 · 物资采购入库单（代储/直达）

原工作簿： 6. 直达(43-47)改入库单.xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 05 调拨、直达与代储

表47 · 物资出库单（代储/直达）

原工作簿： 6. 直达(43-47)改入库单.xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 05 调拨、直达与代储

表48 · 非代储物资代储审批单

原工作簿： 7. 代储(48-53)改入库单，加退回.xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 05 调拨、直达与代储

表49 · 代储物资入场通知单

原工作簿： 7. 代储(48-53)改入库单，加退回.xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 05 调拨、直达与代储

表50 · 厂矿代储物资联合收货&验收单

原工作簿： 7. 代储(48-53)改入库单，加退回.xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 05 调拨、直达与代储

表51 · 厂矿代储物资消耗汇总表

原工作簿： 7. 代储(48-53)改入库单，加退回.xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 05 调拨、直达与代储

表52 · 物资采购入库单（代储/直达）

原工作簿： 7. 代储(48-53)改入库单，加退回.xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 05 调拨、直达与代储

版本与使用说明： 原表与改版并存；本轮以“入库单”改版核对，原表保留追溯。

表53 · 物资出库单（代储/直达）

原工作簿： 7. 代储(48-53)改入库单，加退回.xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 05 调拨、直达与代储

表54 · 临时出库单

原工作簿： 8. 出总库(54-56).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 04 领料出库与退料

表55 · 发料申请单

原工作簿： 8. 出总库(54-56).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 04 领料出库与退料

表56 · 物资出库单

原工作簿： 8. 出总库(54-56).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 04 领料出库与退料

表57 · 委托加工材料收货通知单

原工作簿： 9. 委托加工(57-64).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 06 委托加工

表58 · 委托加工材料实收&验收单

原工作簿： 9. 委托加工(57-64).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 06 委托加工

表59 · 委托加工材料入库单

原工作簿： 9. 委托加工(57-64).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 06 委托加工

表60 · 委托加工产品直达厂矿通知单

原工作簿： 9. 委托加工(57-64).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 06 委托加工

表61 · 厂矿委托加工产品联合收货&验收单

原工作簿： 9. 委托加工(57-64).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 06 委托加工

表62 · 委托加工产品入库金额结算单

原工作簿： 9. 委托加工(57-64).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 06 委托加工

表63 · 委托加工产品入库单

原工作簿： 9. 委托加工(57-64).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 06 委托加工

表64 · 委托加工台账（手动）

原工作簿： 9. 委托加工(57-64).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 06 委托加工

表65 · 厂矿设备部件检修审批单

原工作簿： 10. 设备检修(65-82)，改会签.xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 08 设备检修与租赁

表66 · 厂矿设备检修审批单

原工作簿： 10. 设备检修(65-82)，改会签.xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 08 设备检修与租赁

表67 · 待修设备直达检修单位移交单

原工作簿： 10. 设备检修(65-82)，改会签.xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 08 设备检修与租赁

表68 · 待修设备送达总库入库单

原工作簿： 10. 设备检修(65-82)，改会签.xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 08 设备检修与租赁

表69 · 待修设备由总库送达检修单位出库单

原工作簿： 10. 设备检修(65-82)，改会签.xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 08 设备检修与租赁

表70 · 设备分解检查记录

原工作簿： 10. 设备检修(65-82)，改会签.xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 08 设备检修与租赁

表71 · 设备检修及更换配件、材料记录

原工作簿： 10. 设备检修(65-82)，改会签.xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 08 设备检修与租赁

表72 · 设备检修报价单

原工作簿： 10. 设备检修(65-82)，改会签.xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 08 设备检修与租赁

表73 · 设备检修价格评定单

原工作簿： 10. 设备检修(65-82)，改会签.xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 08 设备检修与租赁

表74 · 检修合同审核会签单

原工作簿： 10. 设备检修(65-82)，改会签.xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 08 设备检修与租赁

版本与使用说明： 工作表标“原版”；另附两方/三方管理层及职能部门审核表，按已确认合同制度核定使用版本。

表75 · 设备检修竣工报告

原工作簿： 10. 设备检修(65-82)，改会签.xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 08 设备检修与租赁

表76 · 检修设备更换配件回收单

原工作簿： 10. 设备检修(65-82)，改会签.xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 08 设备检修与租赁

表77 · 检修完毕设备由检修单位直达厂矿移交单

原工作簿： 10. 设备检修(65-82)，改会签.xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 08 设备检修与租赁

表78 · 检修完毕设备送达总库入库单

原工作簿： 10. 设备检修(65-82)，改会签.xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 08 设备检修与租赁

表79 · 检修完毕设备由总库送达厂矿出库单

原工作簿： 10. 设备检修(65-82)，改会签.xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 08 设备检修与租赁

表80 · 检修完毕设备验收单

原工作簿： 10. 设备检修(65-82)，改会签.xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 08 设备检修与租赁

表81 · 检修完毕设备结算单

原工作簿： 10. 设备检修(65-82)，改会签.xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 08 设备检修与租赁

表82 · 设备检修台账

原工作簿： 10. 设备检修(65-82)，改会签.xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 08 设备检修与租赁

表83 · 存货出入库明细表

原工作簿： 11. 存货管理(83-84).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 01 需求提报到采购入库；04 领料出库与退料；05 调拨、直达与代储；07 盘点库存与废旧处置；10 采购退货与质检不合格处置

表84 · 存货盘点及库龄分析表

原工作簿： 11. 存货管理(83-84).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 07 盘点库存与废旧处置

表85 · 物资供应情况反馈单（现行采纳版）

原工作簿： 12. 后评价(85-88).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 03 供应商准入与后评价

版本与使用说明： 工作簿另有“现行版—采纳”，优先按已采纳版核对字段；保留原85号映射。

表86 · 反馈信息处理结果及落实情况

原工作簿： 12. 后评价(85-88).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 03 供应商准入与后评价

表87 · 主要物资采购跟踪卡

原工作簿： 12. 后评价(85-88).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 03 供应商准入与后评价

表88 · 物资采购后评价台账（手动）

原工作簿： 12. 后评价(85-88).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 03 供应商准入与后评价

补充原表 · 代储物资退回通知单

原工作簿： 7. 代储(48-53)改入库单，加退回.xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 05 调拨、直达与代储

版本与使用说明： 已收集的后补表，原件未标独立编号；用于未消耗代储物资退回。

补充原表 · 谈判成交通知书

原工作簿： 谈判采购表单22.04.25.xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 02 招采方式与合同审批

版本与使用说明： 独立收集的谈判表单，原件未指定88表内编号。

补充原表 · 采购文件（谈判）

原工作簿： 谈判采购表单22.04.25.xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 02 招采方式与合同审批

版本与使用说明： 独立收集的谈判表单，原件未指定88表内编号。

补充原表 · 谈判采购邀请书

原工作簿： 谈判采购表单22.04.25.xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 02 招采方式与合同审批

版本与使用说明： 独立收集的谈判表单，原件未指定88表内编号。

补充原表 · 谈判采购报价单

原工作簿： 谈判采购表单22.04.25.xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 02 招采方式与合同审批

版本与使用说明： 独立收集的谈判表单，原件未指定88表内编号。

补充原表 · 谈判记录

原工作簿： 谈判采购表单22.04.25.xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 02 招采方式与合同审批

版本与使用说明： 独立收集的谈判表单，原件未指定88表内编号。

补充原表 · 委托加工审批单

原工作簿： 9. 委托加工(57-64).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 06 委托加工

版本与使用说明： 工作表注明“合入合同汇签”；页眉沿用54，不能与出总库临时出库表54混用。

补充原表 · 委托加工产品入库单（另一表样）

原工作簿： 9. 委托加工(57-64).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 06 委托加工

版本与使用说明： 此工作表页眉沿用61，与表61联合验收、表63产品入库发生编号交叉；先核定使用版式。

补充原表 · 委托加工材料出库单

原工作簿： 9. 委托加工(57-64).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 06 委托加工

版本与使用说明： 加工工作簿中的独立表样，页眉沿用56；与出总库表56按场景区分。

补充原表 · 委托加工产品直达收货通知单

原工作簿： 9. 委托加工(57-64).xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 06 委托加工

版本与使用说明： 另一工作表页眉沿用57；不得与材料收货通知表57混为同一表。

补充原表 · 职能部门合同审核表

原工作簿： 10. 设备检修(65-82)，改会签.xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 08 设备检修与租赁

版本与使用说明： 检修工作簿内另附的会签表样；与旧表74并列保存，执行版本按最新已确认合同制度核定。

补充原表 · 管理层合同会签单（三方）

原工作簿： 10. 设备检修(65-82)，改会签.xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 08 设备检修与租赁

版本与使用说明： 检修工作簿内另附的会签表样；与旧表74并列保存，执行版本按最新已确认合同制度核定。

补充原表 · 管理层合同会签单（两方）

原工作簿： 10. 设备检修(65-82)，改会签.xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 08 设备检修与租赁

版本与使用说明： 检修工作簿内另附的会签表样；与旧表74并列保存，执行版本按最新已确认合同制度核定。

补充原表 · 移拨单（样表标题为物资出库单）

原工作簿： 8. 移拨单.xlsx

在哪些流程使用 / 参考： 05 调拨、直达与代储

版本与使用说明： 原件未列独立表号；与临时出库表54区分。