# 调研原表目录与使用说明
**本目录核对实际收集的88张编号控制表及14份补充原表。每项保留工作簿、工作表和改版说明，便于后续团队逐列核对与实施。**
[流程总览](README.md) · [接续实施说明](NEXT-STEPS.md)
原件位于相邻SupplyCore设计库：“流程调研 → 调研原文档 → 控制表单（共88张）”。原件只读核对；这里的补充原表没有另造全局表号。同号不同版本归入同一项，未将空白页或无关重复页计作新业务表。
点击工作簿名或“原始 Excel”可打开或下载原始工作簿，再按下面的工作表名称切换到对应原表。多张原表可能放在同一工作簿中，链接保留完整原件；多版本选择见各表说明。
工作流链接表示在该流程中使用或参考，不表示全部字段已实现。租赁、废旧、退料/采购退货及付款的专项样表尚需补齐，不能以引用类似原表代替收集确认。
## 按原工作簿查找
| 原工作簿（点击打开 Excel） | 已整理原表 |
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| [1. 计划环节表单(1-16).xlsx](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx) | [表1](#form-01)；[表2](#form-02)；[表3](#form-03)；[表4](#form-04)；[表5](#form-05)；[表6](#form-06)；[表7](#form-07)；[表8](#form-08)；[表9](#form-09)；[表10](#form-10)；[表11](#form-11)；[表12](#form-12)；[表13](#form-13)；[表14](#form-14)；[表15](#form-15)；[表16](#form-16) |
| [2. 采购方式环节(17-29).xlsx](originals/2.%20%20%E9%87%87%E8%B4%AD%E6%96%B9%E5%BC%8F%E7%8E%AF%E8%8A%82(17-29).xlsx) | [表17](#form-17)；[表18](#form-18)；[表19](#form-19)；[表20](#form-20)；[表21](#form-21)；[表22](#form-22)；[表23](#form-23)；[表24](#form-24)；[表25](#form-25)；[表26](#form-26)；[表27](#form-27)；[表28](#form-28)；[表29](#form-29) |
| [3. 供应商管理(30-33).xlsx](originals/3.%20%20%E4%BE%9B%E5%BA%94%E5%95%86%E7%AE%A1%E7%90%86(30-33).xlsx) | [表30](#form-30)；[表31](#form-31)；[表32](#form-32)；[表33](#form-33) |
| [4. 签订合同(34-38).xlsx](originals/4.%20%20%E7%AD%BE%E8%AE%A2%E5%90%88%E5%90%8C(34-38).xlsx) | [表34](#form-34)；[表35](#form-35)；[表36](#form-36)；[表37](#form-37)；[表38](#form-38) |
| [5. 入总库(39-42)改入库单.xlsx](originals/5.%20%20%E5%85%A5%E6%80%BB%E5%BA%93(39-42)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx) | [表39](#form-39)；[表40](#form-40)；[表41](#form-41)；[表42](#form-42) |
| [6. 直达(43-47)改入库单.xlsx](originals/6.%20%20%E7%9B%B4%E8%BE%BE(43-47)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx) | [表43](#form-43)；[表44](#form-44)；[表45](#form-45)；[表46](#form-46)；[表47](#form-47) |
| [7. 代储(48-53)改入库单，加退回.xlsx](originals/7.%20%20%E4%BB%A3%E5%82%A8(48-53)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95%EF%BC%8C%E5%8A%A0%E9%80%80%E5%9B%9E.xlsx) | [表48](#form-48)；[表49](#form-49)；[表50](#form-50)；[表51](#form-51)；[表52](#form-52)；[表53](#form-53)；[代储物资退回通知单](#form-consignment-return) |
| [8. 出总库(54-56).xlsx](originals/8.%20%20%E5%87%BA%E6%80%BB%E5%BA%93(54-56).xlsx) | [表54](#form-54)；[表55](#form-55)；[表56](#form-56) |
| [9. 委托加工(57-64).xlsx](originals/9.%20%20%E5%A7%94%E6%89%98%E5%8A%A0%E5%B7%A5(57-64).xlsx) | [表57](#form-57)；[表58](#form-58)；[表59](#form-59)；[表60](#form-60)；[表61](#form-61)；[表62](#form-62)；[表63](#form-63)；[表64](#form-64)；[委托加工审批单](#form-processing-approval)；[委托加工产品入库单（另一表样）](#form-processing-inbound-alt)；[委托加工材料出库单](#form-processing-issue)；[委托加工产品直达收货通知单](#form-processing-notice-alt) |
| [10. 设备检修(65-82)，改会签.xlsx](originals/10.%20%20%E8%AE%BE%E5%A4%87%E6%A3%80%E4%BF%AE(65-82)%EF%BC%8C%E6%94%B9%E4%BC%9A%E7%AD%BE.xlsx) | [表65](#form-65)；[表66](#form-66)；[表67](#form-67)；[表68](#form-68)；[表69](#form-69)；[表70](#form-70)；[表71](#form-71)；[表72](#form-72)；[表73](#form-73)；[表74](#form-74)；[表75](#form-75)；[表76](#form-76)；[表77](#form-77)；[表78](#form-78)；[表79](#form-79)；[表80](#form-80)；[表81](#form-81)；[表82](#form-82)；[职能部门合同审核表](#form-repair-department-review)；[管理层合同会签单（三方）](#form-repair-management-three)；[管理层合同会签单（两方）](#form-repair-management-two) |
| [11. 存货管理(83-84).xlsx](originals/11.%20%20%E5%AD%98%E8%B4%A7%E7%AE%A1%E7%90%86(83-84).xlsx) | [表83](#form-83)；[表84](#form-84) |
| [12. 后评价(85-88).xlsx](originals/12.%20%20%E5%90%8E%E8%AF%84%E4%BB%B7(85-88).xlsx) | [表85](#form-85)；[表86](#form-86)；[表87](#form-87)；[表88](#form-88) |
| [谈判采购表单22.04.25.xlsx](originals/%E8%B0%88%E5%88%A4%E9%87%87%E8%B4%AD%E8%A1%A8%E5%8D%9522.04.25.xlsx) | [谈判成交通知书](#form-negotiation-award)；[采购文件（谈判）](#form-negotiation-file)；[谈判采购邀请书](#form-negotiation-invite)；[谈判采购报价单](#form-negotiation-quote)；[谈判记录](#form-negotiation-record) |
| [8. 移拨单.xlsx](originals/8.%20%20%E7%A7%BB%E6%8B%A8%E5%8D%95.xlsx) | [移拨单（样表标题为物资出库单）](#form-transfer) |
## 逐表索引
### 表1 · 厂矿材料申请计划明细表
**原工作簿：** [1. 计划环节表单(1-16).xlsx](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
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| 厂矿材料申请计划 | 年 月厂矿材料申请计划明细表 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [01 需求提报到采购入库](01-demand-to-inbound.md)
### 表2 · 厂矿配件申请计划明细表
**原工作簿：** [1. 计划环节表单(1-16).xlsx](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 厂矿配件申请计划 | 年 月厂矿配件申请计划明细表 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [01 需求提报到采购入库](01-demand-to-inbound.md)
### 表3 · 厂矿材料、配件申请计划审批单
**原工作簿：** [1. 计划环节表单(1-16).xlsx](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
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| 厂矿计划审批表 | 年 月厂矿材料、配件申请计划审批单 | B4 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [01 需求提报到采购入库](01-demand-to-inbound.md)
### 表4 · 新品计划调整表
**原工作簿：** [1. 计划环节表单(1-16).xlsx](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
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| 新品计划调整表 | 新品计划调整表 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [01 需求提报到采购入库](01-demand-to-inbound.md)
### 表5 · 设备购置计划通知单
**原工作簿：** [1. 计划环节表单(1-16).xlsx](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
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| 设备购置（企划，不改） | 设备购置计划通知单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [01 需求提报到采购入库](01-demand-to-inbound.md)
### 表6 · 采购计划明细表
**原工作簿：** [1. 计划环节表单(1-16).xlsx](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
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| 业务员编制采购计划 | 年 月采购计划明细表 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [01 需求提报到采购入库](01-demand-to-inbound.md)
### 表7 · 各单位采购计划汇总表（一）
**原工作簿：** [1. 计划环节表单(1-16).xlsx](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
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| 企管科汇总计划（一） | 年 月各单位采购计划汇总表（一） | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [01 需求提报到采购入库](01-demand-to-inbound.md)；[09 暂估、财务入账与付款 NC](09-finance-payment.md)
### 表8 · 各单位采购计划汇总表（二）
**原工作簿：** [1. 计划环节表单(1-16).xlsx](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 企管科汇总计划（二） | 年 月各单位采购计划汇总表（二） | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [01 需求提报到采购入库](01-demand-to-inbound.md)；[09 暂估、财务入账与付款 NC](09-finance-payment.md)
### 表9 · 各单位申请计划汇总表（三）
**原工作簿：** [1. 计划环节表单(1-16).xlsx](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
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| 企管科汇总计划（三） | 年 月各单位申请计划汇总表（三） | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [01 需求提报到采购入库](01-demand-to-inbound.md)；[09 暂估、财务入账与付款 NC](09-finance-payment.md)
### 表10 · 各单位采购计划审批表
**原工作簿：** [1. 计划环节表单(1-16).xlsx](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
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| 主管领导计划审批表 | 年 月各单位采购计划审批表 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [01 需求提报到采购入库](01-demand-to-inbound.md)
### 表11 · 厂矿追加计划申请表
**原工作簿：** [1. 计划环节表单(1-16).xlsx](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
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| 厂矿追加计划申请表 | 年 月厂矿追加计划申请表 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [01 需求提报到采购入库](01-demand-to-inbound.md)
### 表12 · 追加采购计划明细表
**原工作簿：** [1. 计划环节表单(1-16).xlsx](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
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| 业务员编制追加采购计划 | 年 月追加采购计划明细表 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [01 需求提报到采购入库](01-demand-to-inbound.md)
### 表13 · 各单位追加采购计划汇总表（一）
**原工作簿：** [1. 计划环节表单(1-16).xlsx](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
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| 企管科汇总追加计划（一） | 年 月各单位追加采购计划汇总表（一） | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [01 需求提报到采购入库](01-demand-to-inbound.md)
### 表14 · 各单位追加采购计划汇总表（二）
**原工作簿：** [1. 计划环节表单(1-16).xlsx](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 企管科汇总追加计划（二） | 年 月各单位追加采购计划汇总表（二） | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [01 需求提报到采购入库](01-demand-to-inbound.md)
### 表15 · 各单位追加采购计划审批表
**原工作簿：** [1. 计划环节表单(1-16).xlsx](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
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| 主管领导采购追加计划审批表 | 年 月各单位追加采购计划审批表 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [01 需求提报到采购入库](01-demand-to-inbound.md)
### 表16 · 各单位采购计划执行情况分析表
**原工作簿：** [1. 计划环节表单(1-16).xlsx](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
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| 企管科检查计划执行 | 年 月各单位采购计划执行情况分析表 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [01 需求提报到采购入库](01-demand-to-inbound.md)
### 表17 · 招标采购申请表
**原工作簿：** [2. 采购方式环节(17-29).xlsx](originals/2.%20%20%E9%87%87%E8%B4%AD%E6%96%B9%E5%BC%8F%E7%8E%AF%E8%8A%82(17-29).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
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| 招标采购申请表 | 招标采购申请表 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [02 招采方式与合同审批](02-tender-contract.md)
### 表18 · 采购文件（询价）
**原工作簿：** [2. 采购方式环节(17-29).xlsx](originals/2.%20%20%E9%87%87%E8%B4%AD%E6%96%B9%E5%BC%8F%E7%8E%AF%E8%8A%82(17-29).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 询价采购文件 | 采购文件（询价） | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [02 招采方式与合同审批](02-tender-contract.md)
### 表19 · 询价采购通知书
**原工作簿：** [2. 采购方式环节(17-29).xlsx](originals/2.%20%20%E9%87%87%E8%B4%AD%E6%96%B9%E5%BC%8F%E7%8E%AF%E8%8A%82(17-29).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
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| 询价通知 | 询价采购通知书 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [02 招采方式与合同审批](02-tender-contract.md)
### 表20 · 询价报价单
**原工作簿：** [2. 采购方式环节(17-29).xlsx](originals/2.%20%20%E9%87%87%E8%B4%AD%E6%96%B9%E5%BC%8F%E7%8E%AF%E8%8A%82(17-29).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 询价报价单 | 询价报价单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [02 招采方式与合同审批](02-tender-contract.md)
### 表21 · 采购文件（竞价）
**原工作簿：** [2. 采购方式环节(17-29).xlsx](originals/2.%20%20%E9%87%87%E8%B4%AD%E6%96%B9%E5%BC%8F%E7%8E%AF%E8%8A%82(17-29).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
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| 竞价采购文件 | 采购文件（竞价） | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [02 招采方式与合同审批](02-tender-contract.md)
### 表22 · 竞价采购通知书
**原工作簿：** [2. 采购方式环节(17-29).xlsx](originals/2.%20%20%E9%87%87%E8%B4%AD%E6%96%B9%E5%BC%8F%E7%8E%AF%E8%8A%82(17-29).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
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| 竞价通知 | 竞价采购通知书 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [02 招采方式与合同审批](02-tender-contract.md)
### 表23 · 竞价报价单
**原工作簿：** [2. 采购方式环节(17-29).xlsx](originals/2.%20%20%E9%87%87%E8%B4%AD%E6%96%B9%E5%BC%8F%E7%8E%AF%E8%8A%82(17-29).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
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| 竞价报价单 | 竞价报价单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [02 招采方式与合同审批](02-tender-contract.md)
### 表24 · 评审报告（询价/竞价）
**原工作簿：** [2. 采购方式环节(17-29).xlsx](originals/2.%20%20%E9%87%87%E8%B4%AD%E6%96%B9%E5%BC%8F%E7%8E%AF%E8%8A%82(17-29).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
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| 评审报告 | 评审报告（询价/竞价） | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [02 招采方式与合同审批](02-tender-contract.md)
### 表25 · 询价/竞价成交通知书
**原工作簿：** [2. 采购方式环节(17-29).xlsx](originals/2.%20%20%E9%87%87%E8%B4%AD%E6%96%B9%E5%BC%8F%E7%8E%AF%E8%8A%82(17-29).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
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| 成交通知 | 询价/竞价成交通知书 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [02 招采方式与合同审批](02-tender-contract.md)
### 表26 · 单一来源采购申请表
**原工作簿：** [2. 采购方式环节(17-29).xlsx](originals/2.%20%20%E9%87%87%E8%B4%AD%E6%96%B9%E5%BC%8F%E7%8E%AF%E8%8A%82(17-29).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
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| 单一来源采购申请表 | 单一来源采购申请表 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [02 招采方式与合同审批](02-tender-contract.md)
### 表27 · 单一来源采购邀请书
**原工作簿：** [2. 采购方式环节(17-29).xlsx](originals/2.%20%20%E9%87%87%E8%B4%AD%E6%96%B9%E5%BC%8F%E7%8E%AF%E8%8A%82(17-29).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
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| 单一来源通知 | 单一来源采购邀请书 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [02 招采方式与合同审批](02-tender-contract.md)
### 表28 · 单一来源采购报价单
**原工作簿：** [2. 采购方式环节(17-29).xlsx](originals/2.%20%20%E9%87%87%E8%B4%AD%E6%96%B9%E5%BC%8F%E7%8E%AF%E8%8A%82(17-29).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
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| 单一来源报价单 | 单一来源采购报价单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [02 招采方式与合同审批](02-tender-contract.md)
### 表29 · 单一来源协商记录
**原工作簿：** [2. 采购方式环节(17-29).xlsx](originals/2.%20%20%E9%87%87%E8%B4%AD%E6%96%B9%E5%BC%8F%E7%8E%AF%E8%8A%82(17-29).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 单一来源协商记录 | 单一来源协商记录 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [02 招采方式与合同审批](02-tender-contract.md)
### 表30 · 新增供应商及供货品种审批表
**原工作簿：** [3. 供应商管理(30-33).xlsx](originals/3.%20%20%E4%BE%9B%E5%BA%94%E5%95%86%E7%AE%A1%E7%90%86(30-33).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 新增供应商审批表 | 新增供应商及供货品种审批表 | A2 |
| 新增供应商审批表 (22.08.09) | 新增供应商及供货品种审批表 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [03 供应商准入与后评价](03-supplier-evaluation.md)
**版本与使用说明：** 原版与22.08.09版并存；先按共同字段对照，差异字段及最终打印版式需确认。
### 表31 · 供应商评价表
**原工作簿：** [3. 供应商管理(30-33).xlsx](originals/3.%20%20%E4%BE%9B%E5%BA%94%E5%95%86%E7%AE%A1%E7%90%86(30-33).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 供应商评价表 | 供应商评价表 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [03 供应商准入与后评价](03-supplier-evaluation.md)
### 表32 · 供应商库（手动）
**原工作簿：** [3. 供应商管理(30-33).xlsx](originals/3.%20%20%E4%BE%9B%E5%BA%94%E5%95%86%E7%AE%A1%E7%90%86(30-33).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 供应商库 | 供应商库（手动） | A2 |
| 供应商库 (22.08.09) | 供应商库（手动） | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [00 基础数据与岗位测试](00-master-data.md)；[03 供应商准入与后评价](03-supplier-evaluation.md)
**版本与使用说明：** 原版与22.08.09版并存；先按共同字段对照，差异字段及最终打印版式需确认。
### 表33 · 矿用产品安全标志证书台账（手动）
**原工作簿：** [3. 供应商管理(30-33).xlsx](originals/3.%20%20%E4%BE%9B%E5%BA%94%E5%95%86%E7%AE%A1%E7%90%86(30-33).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 安标证台账 | 矿用产品安全标志证书台账（手动） | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [03 供应商准入与后评价](03-supplier-evaluation.md)
### 表34 · 合同号台账（手动）
**原工作簿：** [4. 签订合同(34-38).xlsx](originals/4.%20%20%E7%AD%BE%E8%AE%A2%E5%90%88%E5%90%8C(34-38).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 合同号台账 | 合同号台账（手动） | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [02 招采方式与合同审批](02-tender-contract.md)
### 表35 · 职能部门合同审核表
**原工作簿：** [4. 签订合同(34-38).xlsx](originals/4.%20%20%E7%AD%BE%E8%AE%A2%E5%90%88%E5%90%8C(34-38).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 职能部门合同审核表 | 职能部门合同审核表 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [02 招采方式与合同审批](02-tender-contract.md)
### 表36 · 管理层合同会签单
**原工作簿：** [4. 签订合同(34-38).xlsx](originals/4.%20%20%E7%AD%BE%E8%AE%A2%E5%90%88%E5%90%8C(34-38).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 管理层合同审核表 | 管理层合同会签单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [02 招采方式与合同审批](02-tender-contract.md)
### 表37 · 合同执行台账（手动）
**原工作簿：** [4. 签订合同(34-38).xlsx](originals/4.%20%20%E7%AD%BE%E8%AE%A2%E5%90%88%E5%90%8C(34-38).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 合同执行台账 | 合同执行台账（手动） | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [02 招采方式与合同审批](02-tender-contract.md)；[09 暂估、财务入账与付款 NC](09-finance-payment.md)
### 表38 · 合同专用章登记台账（手动）
**原工作簿：** [4. 签订合同(34-38).xlsx](originals/4.%20%20%E7%AD%BE%E8%AE%A2%E5%90%88%E5%90%8C(34-38).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 合同章登记台账 | 合同专用章登记台账（手动） | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [02 招采方式与合同审批](02-tender-contract.md)
### 表39 · 物资采购收货通知单&实收&验收单
**原工作簿：** [5. 入总库(39-42)改入库单.xlsx](originals/5.%20%20%E5%85%A5%E6%80%BB%E5%BA%93(39-42)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 物资收货通知单&收货单 | 年 月物资采购收货通知单&实收&验收单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [01 需求提报到采购入库](01-demand-to-inbound.md)；[09 暂估、财务入账与付款 NC](09-finance-payment.md)；[10 采购退货与质检不合格处置](10-purchase-return.md)
### 表40 · 物资采购暂估入库单
**原工作簿：** [5. 入总库(39-42)改入库单.xlsx](originals/5.%20%20%E5%85%A5%E6%80%BB%E5%BA%93(39-42)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 暂估入库单 | 年 月物资采购暂估入库单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [09 暂估、财务入账与付款 NC](09-finance-payment.md)
### 表41 · 物资到货批次与验收记录
**原工作簿：** [5. 入总库(39-42)改入库单.xlsx](originals/5.%20%20%E5%85%A5%E6%80%BB%E5%BA%93(39-42)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 到货&验收台账（不改） | 物资到货批次 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [01 需求提报到采购入库](01-demand-to-inbound.md)；[10 采购退货与质检不合格处置](10-purchase-return.md)
**版本与使用说明：** 原到货/实验台账与08.01建议版并存，需核定验收记录版式；业务记录不能因此省略。
### 表42 · 物资采购入库单
**原工作簿：** [5. 入总库(39-42)改入库单.xlsx](originals/5.%20%20%E5%85%A5%E6%80%BB%E5%BA%93(39-42)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 入库单（原表） | 年 月物资采购入库单 | A2 |
| 入库单 | 年 月物资采购入库单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [01 需求提报到采购入库](01-demand-to-inbound.md)；[09 暂估、财务入账与付款 NC](09-finance-payment.md)；[10 采购退货与质检不合格处置](10-purchase-return.md)
**版本与使用说明：** 原表与改版并存；本轮以“入库单”改版核对，原表保留追溯。
### 表43 · 非直达物资直达审批单
**原工作簿：** [6. 直达(43-47)改入库单.xlsx](originals/6.%20%20%E7%9B%B4%E8%BE%BE(43-47)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 非直达物资直达审批单 | 非直达物资直达审批单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [05 调拨、直达与代储](05-transfers-direct-delivery-and-consignment.md)
### 表44 · 直达物资收货通知单
**原工作簿：** [6. 直达(43-47)改入库单.xlsx](originals/6.%20%20%E7%9B%B4%E8%BE%BE(43-47)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 直达物资通知单 | 年 月直达物资收货通知单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [05 调拨、直达与代储](05-transfers-direct-delivery-and-consignment.md)
### 表45 · 厂矿直达物资联合收货&验收单
**原工作簿：** [6. 直达(43-47)改入库单.xlsx](originals/6.%20%20%E7%9B%B4%E8%BE%BE(43-47)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 直达物资验收单 | 厂矿直达物资联合收货&验收单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [05 调拨、直达与代储](05-transfers-direct-delivery-and-consignment.md)
### 表46 · 物资采购入库单（代储/直达）
**原工作簿：** [6. 直达(43-47)改入库单.xlsx](originals/6.%20%20%E7%9B%B4%E8%BE%BE(43-47)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 入库单 | 年 月物资采购入库单（代储/直达） | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [05 调拨、直达与代储](05-transfers-direct-delivery-and-consignment.md)
### 表47 · 物资出库单（代储/直达）
**原工作簿：** [6. 直达(43-47)改入库单.xlsx](originals/6.%20%20%E7%9B%B4%E8%BE%BE(43-47)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 出库单 | 年 月物资出库单（代储/直达） | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [05 调拨、直达与代储](05-transfers-direct-delivery-and-consignment.md)
### 表48 · 非代储物资代储审批单
**原工作簿：** [7. 代储(48-53)改入库单，加退回.xlsx](originals/7.%20%20%E4%BB%A3%E5%82%A8(48-53)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95%EF%BC%8C%E5%8A%A0%E9%80%80%E5%9B%9E.xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 非代储物资代储审批单 | 非代储物资代储审批单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [05 调拨、直达与代储](05-transfers-direct-delivery-and-consignment.md)
### 表49 · 代储物资入场通知单
**原工作簿：** [7. 代储(48-53)改入库单，加退回.xlsx](originals/7.%20%20%E4%BB%A3%E5%82%A8(48-53)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95%EF%BC%8C%E5%8A%A0%E9%80%80%E5%9B%9E.xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 代储物资入场通知单 | 年 月代储物资入场通知单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [05 调拨、直达与代储](05-transfers-direct-delivery-and-consignment.md)
### 表50 · 厂矿代储物资联合收货&验收单
**原工作簿：** [7. 代储(48-53)改入库单，加退回.xlsx](originals/7.%20%20%E4%BB%A3%E5%82%A8(48-53)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95%EF%BC%8C%E5%8A%A0%E9%80%80%E5%9B%9E.xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 代储物资验收单 | 厂矿代储物资联合收货&验收单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [05 调拨、直达与代储](05-transfers-direct-delivery-and-consignment.md)
### 表51 · 厂矿代储物资消耗汇总表
**原工作簿：** [7. 代储(48-53)改入库单，加退回.xlsx](originals/7.%20%20%E4%BB%A3%E5%82%A8(48-53)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95%EF%BC%8C%E5%8A%A0%E9%80%80%E5%9B%9E.xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 代储物资消耗单 | 年 月厂矿代储物资消耗汇总表 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [05 调拨、直达与代储](05-transfers-direct-delivery-and-consignment.md)
### 表52 · 物资采购入库单（代储/直达）
**原工作簿：** [7. 代储(48-53)改入库单，加退回.xlsx](originals/7.%20%20%E4%BB%A3%E5%82%A8(48-53)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95%EF%BC%8C%E5%8A%A0%E9%80%80%E5%9B%9E.xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 入库单（原表） | 年 月物资采购入库单（代储/直达） | A2 |
| 入库单 | 年 月物资采购入库单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [05 调拨、直达与代储](05-transfers-direct-delivery-and-consignment.md)
**版本与使用说明：** 原表与改版并存；本轮以“入库单”改版核对，原表保留追溯。
### 表53 · 物资出库单（代储/直达）
**原工作簿：** [7. 代储(48-53)改入库单，加退回.xlsx](originals/7.%20%20%E4%BB%A3%E5%82%A8(48-53)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95%EF%BC%8C%E5%8A%A0%E9%80%80%E5%9B%9E.xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 出库单 | 年 月物资出库单（代储/直达） | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [05 调拨、直达与代储](05-transfers-direct-delivery-and-consignment.md)
### 表54 · 临时出库单
**原工作簿：** [8. 出总库(54-56).xlsx](originals/8.%20%20%E5%87%BA%E6%80%BB%E5%BA%93(54-56).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 临时出库单 | 临时出库单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [04 领料出库与退料](04-material-issuance-and-returns.md)
### 表55 · 发料申请单
**原工作簿：** [8. 出总库(54-56).xlsx](originals/8.%20%20%E5%87%BA%E6%80%BB%E5%BA%93(54-56).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 发料申请单 | 发料申请单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [04 领料出库与退料](04-material-issuance-and-returns.md)
### 表56 · 物资出库单
**原工作簿：** [8. 出总库(54-56).xlsx](originals/8.%20%20%E5%87%BA%E6%80%BB%E5%BA%93(54-56).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 出库单 | 年 月物资出库单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [04 领料出库与退料](04-material-issuance-and-returns.md)
### 表57 · 委托加工材料收货通知单
**原工作簿：** [9. 委托加工(57-64).xlsx](originals/9.%20%20%E5%A7%94%E6%89%98%E5%8A%A0%E5%B7%A5(57-64).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 委托加工材料直达加工单位通知单 | 年 月委托加工材料收货通知单 | A2 |
| 委托加工产品收货通知单&收货单 | 委托加工产品直达收货通知单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [06 委托加工](06-commissioned-processing.md)
### 表58 · 委托加工材料实收&验收单
**原工作簿：** [9. 委托加工(57-64).xlsx](originals/9.%20%20%E5%A7%94%E6%89%98%E5%8A%A0%E5%B7%A5(57-64).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 受托单位验收单 | 委托加工材料实收&验收单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [06 委托加工](06-commissioned-processing.md)
### 表59 · 委托加工材料入库单
**原工作簿：** [9. 委托加工(57-64).xlsx](originals/9.%20%20%E5%A7%94%E6%89%98%E5%8A%A0%E5%B7%A5(57-64).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 委托加工材料入库单 | 年 月委托加工材料入库单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [06 委托加工](06-commissioned-processing.md)
### 表60 · 委托加工产品直达厂矿通知单
**原工作簿：** [9. 委托加工(57-64).xlsx](originals/9.%20%20%E5%A7%94%E6%89%98%E5%8A%A0%E5%B7%A5(57-64).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 委托加工产品直达通知单 | 年 月委托加工产品直达厂矿通知单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [06 委托加工](06-commissioned-processing.md)
### 表61 · 厂矿委托加工产品联合收货&验收单
**原工作簿：** [9. 委托加工(57-64).xlsx](originals/9.%20%20%E5%A7%94%E6%89%98%E5%8A%A0%E5%B7%A5(57-64).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 委托加工产品验收单 | 厂矿委托加工产品联合收货&验收单 | A2 |
| 入库单 | 委托加工产品入库单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [06 委托加工](06-commissioned-processing.md)
### 表62 · 委托加工产品入库金额结算单
**原工作簿：** [9. 委托加工(57-64).xlsx](originals/9.%20%20%E5%A7%94%E6%89%98%E5%8A%A0%E5%B7%A5(57-64).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 入库金额结算 | 委托加工产品入库金额结算单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [06 委托加工](06-commissioned-processing.md)
### 表63 · 委托加工产品入库单
**原工作簿：** [9. 委托加工(57-64).xlsx](originals/9.%20%20%E5%A7%94%E6%89%98%E5%8A%A0%E5%B7%A5(57-64).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 委托加工产品入库单 | 年 月委托加工产品入库单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [06 委托加工](06-commissioned-processing.md)
### 表64 · 委托加工台账（手动）
**原工作簿：** [9. 委托加工(57-64).xlsx](originals/9.%20%20%E5%A7%94%E6%89%98%E5%8A%A0%E5%B7%A5(57-64).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 委托加工台账 | 委托加工台账（手动） | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [06 委托加工](06-commissioned-processing.md)
### 表65 · 厂矿设备部件检修审批单
**原工作簿：** [10. 设备检修(65-82)，改会签.xlsx](originals/10.%20%20%E8%AE%BE%E5%A4%87%E6%A3%80%E4%BF%AE(65-82)%EF%BC%8C%E6%94%B9%E4%BC%9A%E7%AD%BE.xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 部件审批单 | 厂矿设备部件检修审批单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [08 设备检修与租赁](08-equipment-repair-and-leasing.md)
### 表66 · 厂矿设备检修审批单
**原工作簿：** [10. 设备检修(65-82)，改会签.xlsx](originals/10.%20%20%E8%AE%BE%E5%A4%87%E6%A3%80%E4%BF%AE(65-82)%EF%BC%8C%E6%94%B9%E4%BC%9A%E7%AD%BE.xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
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| 设备审批单 | 厂矿设备检修审批单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [08 设备检修与租赁](08-equipment-repair-and-leasing.md)
### 表67 · 待修设备直达检修单位移交单
**原工作簿：** [10. 设备检修(65-82)，改会签.xlsx](originals/10.%20%20%E8%AE%BE%E5%A4%87%E6%A3%80%E4%BF%AE(65-82)%EF%BC%8C%E6%94%B9%E4%BC%9A%E7%AD%BE.xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
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| 移交单（直达检修单位） | 待修设备直达检修单位移交单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [08 设备检修与租赁](08-equipment-repair-and-leasing.md)
### 表68 · 待修设备送达总库入库单
**原工作簿：** [10. 设备检修(65-82)，改会签.xlsx](originals/10.%20%20%E8%AE%BE%E5%A4%87%E6%A3%80%E4%BF%AE(65-82)%EF%BC%8C%E6%94%B9%E4%BC%9A%E7%AD%BE.xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 移交单（入总库） | 待修设备送达总库入库单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [08 设备检修与租赁](08-equipment-repair-and-leasing.md)
### 表69 · 待修设备由总库送达检修单位出库单
**原工作簿：** [10. 设备检修(65-82)，改会签.xlsx](originals/10.%20%20%E8%AE%BE%E5%A4%87%E6%A3%80%E4%BF%AE(65-82)%EF%BC%8C%E6%94%B9%E4%BC%9A%E7%AD%BE.xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 由总库移交检修单位出库单 | 待修设备由总库送达检修单位出库单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [08 设备检修与租赁](08-equipment-repair-and-leasing.md)
### 表70 · 设备分解检查记录
**原工作簿：** [10. 设备检修(65-82)，改会签.xlsx](originals/10.%20%20%E8%AE%BE%E5%A4%87%E6%A3%80%E4%BF%AE(65-82)%EF%BC%8C%E6%94%B9%E4%BC%9A%E7%AD%BE.xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 设备分解检查记录 | 设备分解检查记录 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [08 设备检修与租赁](08-equipment-repair-and-leasing.md)
### 表71 · 设备检修及更换配件、材料记录
**原工作簿：** [10. 设备检修(65-82)，改会签.xlsx](originals/10.%20%20%E8%AE%BE%E5%A4%87%E6%A3%80%E4%BF%AE(65-82)%EF%BC%8C%E6%94%B9%E4%BC%9A%E7%AD%BE.xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 检修及更换记录 | 设备检修及更换配件、材料记录 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [08 设备检修与租赁](08-equipment-repair-and-leasing.md)
### 表72 · 设备检修报价单
**原工作簿：** [10. 设备检修(65-82)，改会签.xlsx](originals/10.%20%20%E8%AE%BE%E5%A4%87%E6%A3%80%E4%BF%AE(65-82)%EF%BC%8C%E6%94%B9%E4%BC%9A%E7%AD%BE.xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 设备检修报价单 | 设备检修报价单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [08 设备检修与租赁](08-equipment-repair-and-leasing.md)
### 表73 · 设备检修价格评定单
**原工作簿：** [10. 设备检修(65-82)，改会签.xlsx](originals/10.%20%20%E8%AE%BE%E5%A4%87%E6%A3%80%E4%BF%AE(65-82)%EF%BC%8C%E6%94%B9%E4%BC%9A%E7%AD%BE.xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 价格评定单 | 设备检修价格评定单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [08 设备检修与租赁](08-equipment-repair-and-leasing.md)
### 表74 · 检修合同审核会签单
**原工作簿：** [10. 设备检修(65-82)，改会签.xlsx](originals/10.%20%20%E8%AE%BE%E5%A4%87%E6%A3%80%E4%BF%AE(65-82)%EF%BC%8C%E6%94%B9%E4%BC%9A%E7%AD%BE.xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 检修合同会签单（原版） | 检修合同审核会签单 | A3 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [08 设备检修与租赁](08-equipment-repair-and-leasing.md)
**版本与使用说明：** 工作表标“原版”；另附两方/三方管理层及职能部门审核表，按已确认合同制度核定使用版本。
### 表75 · 设备检修竣工报告
**原工作簿：** [10. 设备检修(65-82)，改会签.xlsx](originals/10.%20%20%E8%AE%BE%E5%A4%87%E6%A3%80%E4%BF%AE(65-82)%EF%BC%8C%E6%94%B9%E4%BC%9A%E7%AD%BE.xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 设备检修竣工报告 | 设备检修竣工报告 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [08 设备检修与租赁](08-equipment-repair-and-leasing.md)
### 表76 · 检修设备更换配件回收单
**原工作簿：** [10. 设备检修(65-82)，改会签.xlsx](originals/10.%20%20%E8%AE%BE%E5%A4%87%E6%A3%80%E4%BF%AE(65-82)%EF%BC%8C%E6%94%B9%E4%BC%9A%E7%AD%BE.xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 更换配件回收单 | 检修设备更换配件回收单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [08 设备检修与租赁](08-equipment-repair-and-leasing.md)
### 表77 · 检修完毕设备由检修单位直达厂矿移交单
**原工作簿：** [10. 设备检修(65-82)，改会签.xlsx](originals/10.%20%20%E8%AE%BE%E5%A4%87%E6%A3%80%E4%BF%AE(65-82)%EF%BC%8C%E6%94%B9%E4%BC%9A%E7%AD%BE.xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 修毕直达厂矿 | 检修完毕设备由检修单位直达厂矿移交单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [08 设备检修与租赁](08-equipment-repair-and-leasing.md)
### 表78 · 检修完毕设备送达总库入库单
**原工作簿：** [10. 设备检修(65-82)，改会签.xlsx](originals/10.%20%20%E8%AE%BE%E5%A4%87%E6%A3%80%E4%BF%AE(65-82)%EF%BC%8C%E6%94%B9%E4%BC%9A%E7%AD%BE.xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 修毕移交总库 | 检修完毕设备送达总库入库单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [08 设备检修与租赁](08-equipment-repair-and-leasing.md)
### 表79 · 检修完毕设备由总库送达厂矿出库单
**原工作簿：** [10. 设备检修(65-82)，改会签.xlsx](originals/10.%20%20%E8%AE%BE%E5%A4%87%E6%A3%80%E4%BF%AE(65-82)%EF%BC%8C%E6%94%B9%E4%BC%9A%E7%AD%BE.xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
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| 修毕设备由总库移送厂矿 | 检修完毕设备由总库送达厂矿出库单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [08 设备检修与租赁](08-equipment-repair-and-leasing.md)
### 表80 · 检修完毕设备验收单
**原工作簿：** [10. 设备检修(65-82)，改会签.xlsx](originals/10.%20%20%E8%AE%BE%E5%A4%87%E6%A3%80%E4%BF%AE(65-82)%EF%BC%8C%E6%94%B9%E4%BC%9A%E7%AD%BE.xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
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| 检修设备验收单 | 检修完毕设备验收单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [08 设备检修与租赁](08-equipment-repair-and-leasing.md)
### 表81 · 检修完毕设备结算单
**原工作簿：** [10. 设备检修(65-82)，改会签.xlsx](originals/10.%20%20%E8%AE%BE%E5%A4%87%E6%A3%80%E4%BF%AE(65-82)%EF%BC%8C%E6%94%B9%E4%BC%9A%E7%AD%BE.xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 检修设备结算单 | 检修完毕设备结算单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [08 设备检修与租赁](08-equipment-repair-and-leasing.md)
### 表82 · 设备检修台账
**原工作簿：** [10. 设备检修(65-82)，改会签.xlsx](originals/10.%20%20%E8%AE%BE%E5%A4%87%E6%A3%80%E4%BF%AE(65-82)%EF%BC%8C%E6%94%B9%E4%BC%9A%E7%AD%BE.xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 设备检修台账 | 设备检修台账 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [08 设备检修与租赁](08-equipment-repair-and-leasing.md)
### 表83 · 存货出入库明细表
**原工作簿：** [11. 存货管理(83-84).xlsx](originals/11.%20%20%E5%AD%98%E8%B4%A7%E7%AE%A1%E7%90%86(83-84).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 存货出入库明细表 | 存货出入库明细表 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [01 需求提报到采购入库](01-demand-to-inbound.md)；[04 领料出库与退料](04-material-issuance-and-returns.md)；[05 调拨、直达与代储](05-transfers-direct-delivery-and-consignment.md)；[07 盘点库存与废旧处置](07-stocktaking-and-scrap-disposal.md)；[10 采购退货与质检不合格处置](10-purchase-return.md)
### 表84 · 存货盘点及库龄分析表
**原工作簿：** [11. 存货管理(83-84).xlsx](originals/11.%20%20%E5%AD%98%E8%B4%A7%E7%AE%A1%E7%90%86(83-84).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 存货盘点表及库龄分析 | 存货盘点及库龄分析表 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [07 盘点库存与废旧处置](07-stocktaking-and-scrap-disposal.md)
### 表85 · 物资供应情况反馈单（现行采纳版）
**原工作簿：** [12. 后评价(85-88).xlsx](originals/12.%20%20%E5%90%8E%E8%AF%84%E4%BB%B7(85-88).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 反馈单 | 物资采购供应情况反馈单 | A2 |
| 反馈单（现行版）—采纳 | 物资供应情况反馈单 | A1 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [03 供应商准入与后评价](03-supplier-evaluation.md)
**版本与使用说明：** 工作簿另有“现行版—采纳”，优先按已采纳版核对字段；保留原85号映射。
### 表86 · 反馈信息处理结果及落实情况
**原工作簿：** [12. 后评价(85-88).xlsx](originals/12.%20%20%E5%90%8E%E8%AF%84%E4%BB%B7(85-88).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 处理结果及落实情况 | 反馈信息处理结果及落实情况 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [03 供应商准入与后评价](03-supplier-evaluation.md)
### 表87 · 主要物资采购跟踪卡
**原工作簿：** [12. 后评价(85-88).xlsx](originals/12.%20%20%E5%90%8E%E8%AF%84%E4%BB%B7(85-88).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 物资采购跟踪卡 | 年 月主要物资采购跟踪卡 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [03 供应商准入与后评价](03-supplier-evaluation.md)
### 表88 · 物资采购后评价台账（手动）
**原工作簿：** [12. 后评价(85-88).xlsx](originals/12.%20%20%E5%90%8E%E8%AF%84%E4%BB%B7(85-88).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 后评价台账 | 物资采购后评价台账（手动） | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [03 供应商准入与后评价](03-supplier-evaluation.md)
### 补充原表 · 代储物资退回通知单
**原工作簿：** [7. 代储(48-53)改入库单，加退回.xlsx](originals/7.%20%20%E4%BB%A3%E5%82%A8(48-53)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95%EF%BC%8C%E5%8A%A0%E9%80%80%E5%9B%9E.xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 代储物资退回通知单（后期添加） | 年 月代储物资退回通知单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [05 调拨、直达与代储](05-transfers-direct-delivery-and-consignment.md)
**版本与使用说明：** 已收集的后补表，原件未标独立编号；用于未消耗代储物资退回。
### 补充原表 · 谈判成交通知书
**原工作簿：** [谈判采购表单22.04.25.xlsx](originals/%E8%B0%88%E5%88%A4%E9%87%87%E8%B4%AD%E8%A1%A8%E5%8D%9522.04.25.xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 成交通知 | 谈判成交通知书 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [02 招采方式与合同审批](02-tender-contract.md)
**版本与使用说明：** 独立收集的谈判表单，原件未指定88表内编号。
### 补充原表 · 采购文件（谈判）
**原工作簿：** [谈判采购表单22.04.25.xlsx](originals/%E8%B0%88%E5%88%A4%E9%87%87%E8%B4%AD%E8%A1%A8%E5%8D%9522.04.25.xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 谈判采购文件 | 采购文件（谈判） | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [02 招采方式与合同审批](02-tender-contract.md)
**版本与使用说明：** 独立收集的谈判表单，原件未指定88表内编号。
### 补充原表 · 谈判采购邀请书
**原工作簿：** [谈判采购表单22.04.25.xlsx](originals/%E8%B0%88%E5%88%A4%E9%87%87%E8%B4%AD%E8%A1%A8%E5%8D%9522.04.25.xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 谈判采购邀请书 | 谈判采购邀请书 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [02 招采方式与合同审批](02-tender-contract.md)
**版本与使用说明：** 独立收集的谈判表单，原件未指定88表内编号。
### 补充原表 · 谈判采购报价单
**原工作簿：** [谈判采购表单22.04.25.xlsx](originals/%E8%B0%88%E5%88%A4%E9%87%87%E8%B4%AD%E8%A1%A8%E5%8D%9522.04.25.xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 谈判采购报价单 | 谈判采购报价单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [02 招采方式与合同审批](02-tender-contract.md)
**版本与使用说明：** 独立收集的谈判表单，原件未指定88表内编号。
### 补充原表 · 谈判记录
**原工作簿：** [谈判采购表单22.04.25.xlsx](originals/%E8%B0%88%E5%88%A4%E9%87%87%E8%B4%AD%E8%A1%A8%E5%8D%9522.04.25.xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 谈判记录 | 谈判记录 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [02 招采方式与合同审批](02-tender-contract.md)
**版本与使用说明：** 独立收集的谈判表单，原件未指定88表内编号。
### 补充原表 · 委托加工审批单
**原工作簿：** [9. 委托加工(57-64).xlsx](originals/9.%20%20%E5%A7%94%E6%89%98%E5%8A%A0%E5%B7%A5(57-64).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
| --- | --- | --- |
| 委托加工审批单 | 委托加工审批单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [06 委托加工](06-commissioned-processing.md)
**版本与使用说明：** 工作表注明“合入合同汇签”；页眉沿用54，不能与出总库临时出库表54混用。
### 补充原表 · 委托加工产品入库单（另一表样）
**原工作簿：** [9. 委托加工(57-64).xlsx](originals/9.%20%20%E5%A7%94%E6%89%98%E5%8A%A0%E5%B7%A5(57-64).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
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| 入库单 | 委托加工产品入库单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [06 委托加工](06-commissioned-processing.md)
**版本与使用说明：** 此工作表页眉沿用61，与表61联合验收、表63产品入库发生编号交叉；先核定使用版式。
### 补充原表 · 委托加工材料出库单
**原工作簿：** [9. 委托加工(57-64).xlsx](originals/9.%20%20%E5%A7%94%E6%89%98%E5%8A%A0%E5%B7%A5(57-64).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
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| 委托加工材料出库单 | 委托加工材料出库单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [06 委托加工](06-commissioned-processing.md)
**版本与使用说明：** 加工工作簿中的独立表样，页眉沿用56；与出总库表56按场景区分。
### 补充原表 · 委托加工产品直达收货通知单
**原工作簿：** [9. 委托加工(57-64).xlsx](originals/9.%20%20%E5%A7%94%E6%89%98%E5%8A%A0%E5%B7%A5(57-64).xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
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| 委托加工产品收货通知单&收货单 | 委托加工产品直达收货通知单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [06 委托加工](06-commissioned-processing.md)
**版本与使用说明：** 另一工作表页眉沿用57；不得与材料收货通知表57混为同一表。
### 补充原表 · 职能部门合同审核表
**原工作簿：** [10. 设备检修(65-82)，改会签.xlsx](originals/10.%20%20%E8%AE%BE%E5%A4%87%E6%A3%80%E4%BF%AE(65-82)%EF%BC%8C%E6%94%B9%E4%BC%9A%E7%AD%BE.xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
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| 职能部门合同审核表 | 职能部门合同审核表 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [08 设备检修与租赁](08-equipment-repair-and-leasing.md)
**版本与使用说明：** 检修工作簿内另附的会签表样；与旧表74并列保存，执行版本按最新已确认合同制度核定。
### 补充原表 · 管理层合同会签单（三方）
**原工作簿：** [10. 设备检修(65-82)，改会签.xlsx](originals/10.%20%20%E8%AE%BE%E5%A4%87%E6%A3%80%E4%BF%AE(65-82)%EF%BC%8C%E6%94%B9%E4%BC%9A%E7%AD%BE.xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
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| 管理层合同审核表 (三方) | 管理层合同会签单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [08 设备检修与租赁](08-equipment-repair-and-leasing.md)
**版本与使用说明：** 检修工作簿内另附的会签表样；与旧表74并列保存，执行版本按最新已确认合同制度核定。
### 补充原表 · 管理层合同会签单（两方）
**原工作簿：** [10. 设备检修(65-82)，改会签.xlsx](originals/10.%20%20%E8%AE%BE%E5%A4%87%E6%A3%80%E4%BF%AE(65-82)%EF%BC%8C%E6%94%B9%E4%BC%9A%E7%AD%BE.xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
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| 管理层合同审核表（两方） | 管理层合同会签单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [08 设备检修与租赁](08-equipment-repair-and-leasing.md)
**版本与使用说明：** 检修工作簿内另附的会签表样；与旧表74并列保存，执行版本按最新已确认合同制度核定。
### 补充原表 · 移拨单（样表标题为物资出库单）
**原工作簿：** [8. 移拨单.xlsx](originals/8.%20%20%E7%A7%BB%E6%8B%A8%E5%8D%95.xlsx)
| 工作表（在 Excel 底部切换） | 原表标题 | 标题单元格 |
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| 移拨单 | 2024年11月物资出库单 | A2 |
**在哪些流程使用 / 参考：** [05 调拨、直达与代储](05-transfers-direct-delivery-and-consignment.md)
**版本与使用说明：** 原件未列独立表号；与临时出库表54区分。