数据快照 2026-09-13
个人待办 · 网信办（协调人与技术复验人）
待复验 4 项 · 需督办挂账 3 项
最长待复验 20 天 · 替外部跟催 3 项 · 需升级的确认单 5 项
网信办同时是唯一写入方和验收证据的产出方：技术复验人按证据判定进度码， 协调人据证据改文档。这让「不以口头汇报关闭」从原则变成可执行的事，代价是网信办自己也有一条会被公开计量的队列—— 压着不验，同样会出现在通报里。
技术复验人 · 待复验队列
每周三前清空
复验通过则把对应检查点位改 ✓；不通过则退回并记录原因与次数。退回次数是通报里的红项依据。
- 1`MENU-15-05` 流程定义、待办与审批中心（引擎层）菜单功能报验：复验流程定义真实数据、单链与并行会签、个人/角色/部门待办、先认领后审批及领料单据联动；本单报第 1—3 位菜单可用性，不以测试数量替代功能结论OPEN-02220天超期 4 天
- 2`MENU-15-01` 首页与我的工作台菜单功能报验：复验正式首页，以及我的待办、消息、审批、单据和预警五个入口的真实接口、当前用户数据隔离、异常失败关闭与安全内部链接；本单报第 1—3 位菜单可用性，第 4 位按计划从 C02 起继续推进OPEN-02319天超期 4 天
- 3`MENU-15-06` 通知与消息底座菜单功能报验：复验个人收件箱、未读/已读与删除、个人数据隔离、通知去重和失败重试，以及 ReportAlert 按用户/角色/组织范围进入个人收件箱；本单报第 1—4 位菜单可用性OPEN-02419天超期 4 天
- 4`MENU-15-07` 数据导入与模板菜单功能报验：按 2026-09-05 首批范围复验七类模板（成本中心暂缓，历史协议保留）、批次上传与校验、错误下载、文件防重、确认落库、取消、审计及正式页面交互；本单报第 1—3 位菜单可用性，真实样本首轮试导入仍由 `IMP-04` 收口OPEN-02519天超期 4 天
卡在第 5 位检查点的任务 · 13 项前四位已完成、等待复验取证（集成、异常、幂等和安全）
| 任务编号 | 模块 | 页面/功能 | 进度码 | 计划完成日 |
|---|---|---|---|---|
| MENU-01-02 | M01 | 仓库档案 | ✓✓✓✓-- | 2026-09-27 |
| MENU-01-03 | M01 | 库区档案 | ✓✓✓✓-- | 2026-09-27 |
| MENU-01-04 | M01 | 货位管理 | ✓✓✓✓-- | 2026-10-11 |
| MENU-01-05 | M01 | 组织—仓库关系 | ✓✓✓✓-- | 2026-10-11 |
| MENU-01-06 | M01 | 计量单位管理 | ✓✓✓✓-- | 2026-10-11 |
| MENU-01-07 | M01 | 单位换算管理 | ✓✓✓✓-- | 2026-10-25 |
| MENU-02-02 | M02 | 物料档案 | ✓✓✓✓-- | 2026-10-25 |
| MENU-02-05 | M02 | 产品安标证台账 | ✓✓✓✓-- | 2026-11-08 |
| MENU-12-01 | M12 | 供应商主数据 | ✓✓✓✓-- | 2026-11-08 |
| MENU-12-03 | M12 | 资质证照 | ✓✓✓✓-- | 2026-11-30 |
| MENU-12-04 | M12 | 供应商考评 | ✓✓✓✓-- | 2026-12-14 |
| MENU-12-07 | M12 | 供应反馈与后评价 | ✓✓✓✓-- | 2026-12-14 |
| MENU-15-06 | M15 | 通知与消息底座 | ✓✓✓✓-- | 2026-08-30 |
协调人 · 督办清单
自己认领的挂账，和替外部跟催的挂账
责任方为「外部·*」的事项必须挂一名网信办协调人跟催——外部的事也要有一个内部的人负责催。
| 编号 | 身份 | 类型 | 事项 | 模块 | 责任方 | 承诺关闭日 | 已挂账 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN-002 | 跟催人 | 外部依赖 | 集采平台真实联调，本方程序可继续、真实完成依赖平台开放联调环境；**集团集采归口部门与对接人待使用单位提供** | M04 | 外部·集采 | 2027-03-16 | 27 天 |
| OPEN-003 | 跟催人 | 外部依赖 | NC 真实联调。用友公司已反馈：集团 BIP 计划 2026 年 10 月试运行，物资系统接口需求和方案沟通若从 11 月开始可与其计划匹配，届时信息、流程和管控要求较明确，可逐项沟通确定。**沟通窗口已明确；用友具体项目对接人、财务侧接收人、29 项接口契约、鉴权报文、联调环境与测试账号仍待落实** | M13 | 外部·NC | 2027-03-16 | 27 天 |
| OPEN-004 | 跟催人 | 外部依赖 | Nova/SSO/权限同步诊断。2026-08-25 完成本方诊断盘点并落实对接人；2026-09-13 李红军确认 ACT-04 生产配置准备与 ACT-09 生产身份恢复实测均完成，原 E-1“生产回调未部署”已消项，不再列为首批开录阻塞。MENU-15-10 全量诊断范围仍按原任务承接。 | M15 | 外部·Nova | 2027-03-16 | 27 天 |
需处置的确认单 · 5 项逾期未答复的，适用默认生效则转「已默认生效」并升级领导小组
- 1物料分类、编码与查重规则CFM-00213天已超期
- 2采购方式与集采平台边界CFM-00413天已超期
- 3设备状态、检修与租赁计费口径CFM-00613天已超期
- 4资金、付款节点与三单匹配口径CFM-00713天已超期
- 5NC 接口契约（29 项）CFM-00913天已超期
你的节奏
周三清复验队列，周五更新文档并发布
- 每周三前技术复验人执行复验、判定检查点、退回并记录原因
- 每周五按计划文档 §8.3 顺序更新：进度码 → 模块行 → 两张台账
- 每周五逾期未答复且适用默认生效的确认单转「已默认生效」
- 每周五跑
npm run sync-plan，校验通过后发布 - 出现红项当周升级项目领导小组，形成书面决策
校验不通过说明文档口径自相矛盾，先改文档，没有绕过开关。