# 10-B 采购退货与交接补充表单

本表为内部实施字段对照与补充样表，不属于调研原 88 张表。已实现段与待业务确认段分别列出，不作为供应商交接签认或正式验收记录。

## 已入库退货办理字段

| 字段 | 填写/来源 | 校验与下游用途 |
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| 退货单号、日期 | 经办人填写 | 单号最长32字，日期必填；当前沿用既有输入契约，SY-01自动编号另接 |
| 原入库单及明细 | 从已审 S-05/S-25 选择，对照改版表42“入库单” | 只显示当前组织及仓库范围；每条退货必须关联原入库行 |
| 供应商、仓库、组织 | 原入库单带出 | 保存及审批复核，不允许通过输入错配 |
| 物料全码、名称、单位 | 原行关联主数据 | 对照表42物资名称与计量单位；不以内部ID代替可读名称 |
| 原入库量、已退量、可退量 | 原行及净已生效退货计算 | 可退量=原量−净已退量；完整冲销释放额度，待审不预占 |
| 本次退货数量 | 经办人填写 | 大于零，四位小数，不超过可退量；过账时还须库存可用 |
| 单价、税率、批次、货位 | 原入库行带出 | 页面不提供自行改价；税率随请求保留，批次与货位保持原引用 |
| 单据金额 | 原价×本次数量 | 原表42货物金额、运杂费和价税总计不能混算；本页不替代09-A财务金额段 |
| 退货原因 | 经办人填写 | 必填，最长255字；用于审批和后续交接 |
| 审批人 | 当前账号的有效 Nova Person | 不从客户端指定，旧人员参数不作为审批身份 |
| 驳回/作废/冲销原因 | 对应授权岗位填写 | 必填，保留原单状态轨迹和更正依据 |
| 库存流水、真实财务凭证 | 系统引用/财务回写 | 库存与财务分段核对，模拟接口号不能当真实财务凭证 |

表39“通知量、实收量、合格/不合格量、验收记录、不合格存放地点”用于确定是否已形成库存；表41原版记录批次与验收依据。未入库物资不能为了留退回记录而在本页创建采购退货。

样例：原单 `RC-10B-006`，原行入库6、净已退2、可退4；本次退4，原入库单价100，单据金额400。若实际库存单位成本50，则审核库存金额减少200，冲销回补200；不得把单据金额400当作反向补库成本。

## 供应商实物交接记录草案（Q-05 待确认）

| 待确认字段 | 业务用途 | 当前实现状态 |
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| 原退货单号、明细行 | 关联已批准退货范围 | 本页已有原单及行；交接记录待接 |
| 实际交接数量、日期 | 证明实物何时离库及交出多少 | 待确认填写/修改职责及保存规则 |
| 仓库交出人、供应商接收人 | 记录双方责任 | 待业务确定签认方式，不由审批人字段替代 |
| 接收证明/运输单据 | 关联签收或运输证据 | 待确定附件要求与留存方式 |
| 差异数量及处理意见 | 处理批准量与实际交接量不一致 | 待确认部分交接和差异结清规则 |
| 换货约定、新订单/到货来源 | 追踪供应商补到，不复用旧合格数量 | 后续换货段实施；新到货须重新验收 |
| 财务红字引用与核对结果 | 实物、数量与金额分别结清 | 09-A/09-B及真实回执另验 |

既有审核即扣库规则保持不变；是否增加独立交接确认或部分交接状态属于待决，不在本页自行扩展状态机。