# 07 盘点库存与废旧处置

**当前判断：** 盘点核心办理能力已实现；对账与废旧仍有明确未完成项

完成盘点差异过账、库存异常处置与财务对账，并将普通物资废旧处置作为独立开放项。

[流程总览](README.md) · [接续实施说明](NEXT-STEPS.md) · [调研原表目录](survey-forms.md)

## 本流程使用的调研原表

[表84 · 存货盘点及库龄分析表](survey-forms.md#form-84)（[原始 Excel](originals/11.%20%20%E5%AD%98%E8%B4%A7%E7%AE%A1%E7%90%86(83-84).xlsx)）；[表83 · 存货出入库明细表](survey-forms.md#form-83)（[原始 Excel](originals/11.%20%20%E5%AD%98%E8%B4%A7%E7%AE%A1%E7%90%86(83-84).xlsx)）

此处包括本流程的业务原表及明确标注用途的参考表。同一原表可以贯穿几个办理动作；台账优先从业务记录汇总。

## 工作流流程图

盘点和废旧处置独立进入，共用结果核对。无盘盈亏时不强造调账单；可以调剂的物资先转调拨。废旧认定及处置按已确认授权办理。

![盘点库存与废旧处置流程图](diagrams/07-stocktaking-and-scrap-disposal.svg)

[查看矢量原图](diagrams/07-stocktaking-and-scrap-disposal.svg) · [在浏览版点击流程节点](07-stocktaking-and-scrap-disposal.html#flowchart)

图中步骤编号与下文一致；矩形表示办理动作，菱形表示判断，虚线表示条件、异常或返回。图示为业务路径，不能据此判断功能全部完成。

### 流转关系（供接续维护）

| 从哪一步 | 条件 / 交接 | 到哪一步 |
| --- | --- | --- |
| 07-01 确定盘点范围和作业安排 | 顺序交接 | 07-02 生成账面快照并填写实盘数 |
| 07-02 生成账面快照并填写实盘数 | 顺序交接 | 复核后有数量差异？ |
| 复核后有数量差异？ | 有差异 | 07-03 复核差异并形成盈亏处理单 |
| 07-03 复核差异并形成盈亏处理单 | 顺序交接 | 07-04 审批过账并完成盘点 |
| 07-04 审批过账并完成盘点 | 顺序交接 | 07-09 核对盘点、处置与财务结果 |
| 复核后有数量差异？ | 无差异 | 确认无差异并完成盘点 |
| 确认无差异并完成盘点 | 顺序交接 | 07-09 核对盘点、处置与财务结果 |
| 07-05 查看库存明细并优先安排调剂 | 顺序交接 | 能否内部调剂？ |
| 能否内部调剂？ | 可以调剂 | 05 调拨办理 |
| 能否内部调剂？ | 确需废旧认定 | 07-06 登记废旧认定事实 |
| 07-06 登记废旧认定事实 | 顺序交接 | 07-07 审批认定并确定处置方式 |
| 07-07 审批认定并确定处置方式 | 顺序交接 | 07-08 执行处置并减少库存 |
| 07-08 执行处置并减少库存 | 顺序交接 | 07-09 核对盘点、处置与财务结果 |
| 07-07 审批认定并确定处置方式 | 补充认定事实 | 07-06 登记废旧认定事实 |

## 逐步办理说明

点击步骤，查看调研原表、办理原因、关键字段、上下步交接、现有能力和接续任务。原表已收集、功能已实现、业务已验收分别判断。

下列编号是阅读顺序；不同分支按各自入口进入，不代表每笔业务都经过所有审批。关键字段是实施对照要点，完整列、签字栏和原注释仍须查原表。

<div id="step-07-01"></div>

### 07-01 确定盘点范围和作业安排（盘点）

**为什么做：** 明确盘哪些库存、什么时候盘、期间是否暂停相关收发，保持比较口径一致。

**谁来办：** 仓储负责人、盘点组织人员

**对应调研原表：** [表84 · 存货盘点及库龄分析表](survey-forms.md#form-84)（[原始 Excel](originals/11.%20%20%E5%AD%98%E8%B4%A7%E7%AE%A1%E7%90%86(83-84).xlsx)）

**原表在本步怎么用：** 以表84《存货盘点及库龄分析表》为原表，盘点任务、快照、盈亏处理是系统分步办理；不把每个系统步骤都说成收集过一张新表。

**本步办理资料：** 存货盘点及库龄分析表 · **办理方式：** 填写

**从哪来：** 待盘仓库与业务安排

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 组织、仓库 | 填写 | 限定本次盘点责任及库存范围。 |
| 盘点类型、日期 | 填写 | 明确全盘、抽盘等方式及盘点时点。 |
| 冻结范围标志 | 填写 | 确定是否冻结盘点范围，需与仓储作业安排一致。 |
| 抽盘比例／策略 | 填写 | 抽盘生成时选择，便于解释样本范围。 |

**交给下步：** 形成 盘点任务，交系统生成盘点明细。

**当前能力：已有办理界面，待原表复验。** 正式盘点页面可创建任务；仍需实际岗位按原表84复验。

**对应实施任务：** [07-A 修复盘亏审批权限并复验盘点](NEXT-STEPS.md#task-07-A)；[07-B 补存货明细、库龄及真实对账](NEXT-STEPS.md#task-07-B)；[07-C 补废旧表样和处置业务](NEXT-STEPS.md#task-07-C)

<div id="step-07-02"></div>

### 07-02 生成账面快照并填写实盘数（盘点）

**为什么做：** 把固定时点的账面数与实际数逐项比较，未清点不能填成零。

**谁来办：** 盘点人员

**对应调研原表：** [表84 · 存货盘点及库龄分析表](survey-forms.md#form-84)（[原始 Excel](originals/11.%20%20%E5%AD%98%E8%B4%A7%E7%AE%A1%E7%90%86(83-84).xlsx)）

**原表在本步怎么用：** 以表84《存货盘点及库龄分析表》为原表，盘点任务、快照、盈亏处理是系统分步办理；不把每个系统步骤都说成收集过一张新表。

**本步办理资料：** 存货盘点及库龄分析表 · **办理方式：** 填写

**从哪来：** 盘点任务 及库存账面快照

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 物料、批次、货位 | 自动带入 | 来自本次盘点范围，防止漏盘或跨仓混盘。 |
| 账面数量 | 自动带入 | 来自库存快照，作为比较基准。 |
| 实盘数量 | 填写 | 由清点结果填写；确实为零与尚未填写需区分。 |
| 差异数量、金额 | 计算 | 实盘减账面，作为盈亏处理依据。 |

**交给下步：** 形成已录数 盘点记录，交复核确认差异。

**当前能力：已有办理界面，待原表复验。** 桌面录数和移动盘点服务已实现；快照过期及期间库存变化仍需在试点上复验。

**对应实施任务：** [07-A 修复盘亏审批权限并复验盘点](NEXT-STEPS.md#task-07-A)；[07-B 补存货明细、库龄及真实对账](NEXT-STEPS.md#task-07-B)；[07-C 补废旧表样和处置业务](NEXT-STEPS.md#task-07-C)

<div id="step-07-03"></div>

### 07-03 复核差异并形成盈亏处理单（盘点）

**为什么做：** 先排除漏盘、误盘，再把真实差异交给有权岗位处理，录数本身不调账。

**谁来办：** 复核人员、仓储负责人

**对应调研原表：** [表84 · 存货盘点及库龄分析表](survey-forms.md#form-84)（[原始 Excel](originals/11.%20%20%E5%AD%98%E8%B4%A7%E7%AE%A1%E7%90%86(83-84).xlsx)）

**原表在本步怎么用：** 以表84《存货盘点及库龄分析表》为原表，盘点任务、快照、盈亏处理是系统分步办理；不把每个系统步骤都说成收集过一张新表。

**本步办理资料：** 存货盘点及库龄分析表 · **办理方式：** 自动生成

**从哪来：** 已核实 盘点记录 差异

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 来源盘点行 | 引用 | 每张处理单必须能追到原账面数和实盘数。 |
| 盈亏方向、数量、金额 | 计算 | 由已复核差异确定，避免任意输入调账数。 |
| 盘盈／盘亏原因 | 填写 | 说明计量误差、损坏、丢失等原因。 |
| 责任人 | 填写 | 按实际调查记录，不能以系统操作员自动替代责任人。 |

**交给下步：** 形成待审批 盘盈处理单/盘亏处理单，交授权调账岗位。

**当前能力：已有办理界面，待原表复验。** 确认差异后生成处理单；此时不能认为盈亏已批准或库存已调整。

**对应实施任务：** [07-A 修复盘亏审批权限并复验盘点](NEXT-STEPS.md#task-07-A)；[07-B 补存货明细、库龄及真实对账](NEXT-STEPS.md#task-07-B)；[07-C 补废旧表样和处置业务](NEXT-STEPS.md#task-07-C)

<div id="step-07-04"></div>

### 07-04 审批过账并完成盘点（盘点）

**为什么做：** 经批准才调整库存，处理完成后解除盘点作业限制。

**谁来办：** 授权盈亏审批岗位、仓储负责人

**对应调研原表：** [表84 · 存货盘点及库龄分析表](survey-forms.md#form-84)（[原始 Excel](originals/11.%20%20%E5%AD%98%E8%B4%A7%E7%AE%A1%E7%90%86(83-84).xlsx)）；[表83 · 存货出入库明细表](survey-forms.md#form-83)（[原始 Excel](originals/11.%20%20%E5%AD%98%E8%B4%A7%E7%AE%A1%E7%90%86(83-84).xlsx)）

**原表在本步怎么用：** 以表84《存货盘点及库龄分析表》为原表，盘点任务、快照、盈亏处理是系统分步办理；不把每个系统步骤都说成收集过一张新表。

**本步办理资料：** 存货盘点及库龄分析表、存货出入库明细表 · **办理方式：** 审批

**从哪来：** 待批 盘盈处理单/盘亏处理单

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 盈亏原单及原因 | 引用 | 审批人核对已复核差异和责任依据。 |
| 审批结果、盘亏原因补充 | 审批填写 | 决定是否允许实际调整库存。 |
| 调账数量、金额、流水 | 自动带入 | 批准后只过账一次，与台账同时更新。 |
| 任务完成及冻结解除 | 自动带入 | 待全部必要差异处理完成后结束盘点。 |

**交给下步：** 形成已审差异流水和完成的 盘点任务，交库存与财务复核。

**当前能力：部分完成。** 核心过账和完成服务、页面已有；盘亏专用审批权限已定义却未强制，正式开测前须修复，审批升级阈值也须按已确认配置落实。

**对应实施任务：** [07-A 修复盘亏审批权限并复验盘点](NEXT-STEPS.md#task-07-A)；[07-B 补存货明细、库龄及真实对账](NEXT-STEPS.md#task-07-B)；[07-C 补废旧表样和处置业务](NEXT-STEPS.md#task-07-C)

<div id="step-07-05"></div>

### 07-05 查看库存明细并优先安排调剂（废旧）

**为什么做：** 有使用价值的积压物资先寻找内部需求，避免直接报废或外售。

**谁来办：** 物资管理、仓储、使用单位

**对应调研原表：** [表83 · 存货出入库明细表](survey-forms.md#form-83)（[原始 Excel](originals/11.%20%20%E5%AD%98%E8%B4%A7%E7%AE%A1%E7%90%86(83-84).xlsx)）；[表84 · 存货盘点及库龄分析表](survey-forms.md#form-84)（[原始 Excel](originals/11.%20%20%E5%AD%98%E8%B4%A7%E7%AE%A1%E7%90%86(83-84).xlsx)）

**原表在本步怎么用：** 表83核对存货收发与结存，表84说明库龄、状态及责任部门；据此判断超储和可调剂物资，具体调拨转05流程。

**本步办理资料：** 存货出入库明细表、存货盘点及库龄分析表 · **办理方式：** 汇总查看

**从哪来：** 库存明细及超储、积压发现

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 物料、数量、存放位置 | 自动带入 | 从库存台账取当前事实。 |
| 库龄、超储依据 | 计算 | 按确认规则识别待处理对象，不能只凭物料旧就认定废旧。 |
| 内部需求匹配结果 | 引用 | 先本单位内部，再集团内部寻找可用去向。 |
| 不能调剂的说明 | 填写 | 进入外售或废旧前保留前两层无匹配的依据。 |

**交给下步：** 可调剂转包 05；确需废旧的进入认定。

**当前能力：部分完成。** 台账和流水真实存在；从超储提示到内部调剂、采购调整、处置的完整操作链待补。库存明细表由系统汇总，不是新录入单。

**对应实施任务：** [07-A 修复盘亏审批权限并复验盘点](NEXT-STEPS.md#task-07-A)；[07-B 补存货明细、库龄及真实对账](NEXT-STEPS.md#task-07-B)；[07-C 补废旧表样和处置业务](NEXT-STEPS.md#task-07-C)

<div id="step-07-06"></div>

### 07-06 登记废旧认定事实（废旧）

**为什么做：** 先说明哪些物资失去使用价值及原因，再决定怎样处置。

**谁来办：** 仓储、使用单位及认定岗位

**对应调研原表：** [表84 · 存货盘点及库龄分析表](survey-forms.md#form-84)（[原始 Excel](originals/11.%20%20%E5%AD%98%E8%B4%A7%E7%AE%A1%E7%90%86(83-84).xlsx)）

**原表在本步怎么用：** 表84提供存货状态、责任部门和库龄依据，表83提供出入库记录；88表内没有完整废旧认定/处置专用表，需补充样表和审批要求。

**本步办理资料：** 存货盘点及库龄分析表 · **办理方式：** 填写

**从哪来：** 确认需认定的库存及检查依据

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 组织、仓库、物料、批次 | 引用 | 锁定待认定实物及账面来源。 |
| 认定数量、日期 | 填写 | 与现场清单核对，避免含糊按整类报废。 |
| 废旧原因 | 填写 | 说明损坏、失效等实际情况。 |
| 不能调剂说明 | 引用 | 衔接上一环节的处理依据。 |

**交给下步：** 形成 废旧认定单 待审认定，交适用审批岗位。

**当前能力：待建设。** 普通物资废旧认定未形成完整持久化办理；设备报废申请不能替代此单。

**对应实施任务：** [07-C 补废旧表样和处置业务](NEXT-STEPS.md#task-07-C)

<div id="step-07-07"></div>

### 07-07 审批认定并确定处置方式（废旧）

**为什么做：** 将报废认定和变卖、回收、销毁等执行方案分别说清，明确授权依据。

**谁来办：** 按最终确认规则指定的审批岗位、物资及财务

**对应调研原表：** 88张控制表及本次收集的补充原表中无独立对应原表；见任务说明。

**原表在本步怎么用：** 表84提供存货状态、责任部门和库龄依据，表83提供出入库记录；88表内没有完整废旧认定/处置专用表，需补充样表和审批要求。

**本步办理资料：** 废旧认定审批、废旧处置单 · **办理方式：** 审批

**从哪来：** 废旧认定单 及处置建议

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 已认定物资及数量 | 引用 | 限定批准处置范围。 |
| 处置方式、接收方 | 填写 | 说明报废、回收、变卖或销毁及去向。 |
| 预计残值／处置收入 | 填写 | 为财务及方案审批提供依据。 |
| 审批意见与授权依据 | 审批填写 | 按最终确认规则记录，未确认前不得自动套用金额档位。 |

**交给下步：** 形成有授权依据的 废旧处置单，交处置执行岗位。

**当前能力：口径待确认。** 流程及模型待建设；详设已标注“金额分档”与政策资产处置／损失核销审批冲突尚待业务拍板，本资料不选择阈值或增设审批层级。

**对应实施任务：** [07-C 补废旧表样和处置业务](NEXT-STEPS.md#task-07-C)

<div id="step-07-08"></div>

### 07-08 执行处置并减少库存（废旧）

**为什么做：** 实物实际移交或销毁后再出账，并留下收入、残值及执行证据。

**谁来办：** 处置经办、仓管、财务

**对应调研原表：** [表83 · 存货出入库明细表](survey-forms.md#form-83)（[原始 Excel](originals/11.%20%20%E5%AD%98%E8%B4%A7%E7%AE%A1%E7%90%86(83-84).xlsx)）

**原表在本步怎么用：** 表84提供存货状态、责任部门和库龄依据，表83提供出入库记录；88表内没有完整废旧认定/处置专用表，需补充样表和审批要求。

**本步办理资料：** 存货出入库明细表 · **办理方式：** 填写

**从哪来：** 已批准 废旧处置单 和处置实物

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 批准处置单 | 引用 | 只执行批准范围。 |
| 实际处置数量、日期 | 填写 | 记录实际离库或销毁事实。 |
| 买方／接收方、处置结果 | 填写 | 保留去向和执行证据。 |
| 实际收入／残值 | 填写 | 记录实际回收或变卖所得，不以库存成本替代。 |
| 原库存成本 | 自动带入 | 取原库存计价，与处置收入分开核对损益。 |
| 库存流水 | 自动带入 | 生效后同事务扣账，失败不能留下单边结果。 |

**交给下步：** 废旧处置单 已完成、库存减少，相关结果交财务核对。

**当前能力：待建设。** 普通废旧处置服务当前直接返回不可用；尚无完整库存原子出账。

**对应实施任务：** [07-C 补废旧表样和处置业务](NEXT-STEPS.md#task-07-C)

<div id="step-07-09"></div>

### 07-09 核对盘点、处置与财务结果（共用核对）

**为什么做：** 让单据、实物、库存数量和账面金额最终互相解释，有差异就回到原单处理。

**谁来办：** 仓储、财务及差异处理岗位

**对应调研原表：** [表83 · 存货出入库明细表](survey-forms.md#form-83)（[原始 Excel](originals/11.%20%20%E5%AD%98%E8%B4%A7%E7%AE%A1%E7%90%86(83-84).xlsx)）；[表84 · 存货盘点及库龄分析表](survey-forms.md#form-84)（[原始 Excel](originals/11.%20%20%E5%AD%98%E8%B4%A7%E7%AE%A1%E7%90%86(83-84).xlsx)）

**原表在本步怎么用：** 用表83核对数量金额，用表84核对实盘及库龄；财务实取数据和差异处理结果独立记录，缺财务数据不能显示对账通过。

**本步办理资料：** 存货出入库明细表、存货盘点及库龄分析表 · **办理方式：** 汇总查看

**从哪来：** 已完成盘点／处置及库存流水、财务资料

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 对账期间、组织、仓库 | 填写 | 双方使用同一时间和范围。 |
| 库存余额与事务明细 | 自动带入 | 从正式台账取数，不手工叠加业务单凑余额。 |
| 财务数量、金额及估值口径 | 引用 | 需接真实财务取数和确认规则。 |
| 差异原因、处理结果 | 填写 | 追到盘点、处置或接口来源后签认关闭。 |

**交给下步：** 形成真实差异和签认结果，未通过继续处理。

**当前能力：部分完成。** 目前可采集系统数量，财务和实物金额尚不完整；真实比对与差异处理待补齐。

**对应实施任务：** [07-A 修复盘亏审批权限并复验盘点](NEXT-STEPS.md#task-07-A)；[07-B 补存货明细、库龄及真实对账](NEXT-STEPS.md#task-07-B)；[07-C 补废旧表样和处置业务](NEXT-STEPS.md#task-07-C)

## 已有能力

- 盘点任务、录数、差异处理和库存调整已有实现。
- 数量采集不能代表财务对账已完成；废旧认定和处置仍待建设。

## 尚缺的工作

- 盘亏审批专用权限未有效约束审批动作，需要直接修复。
- 原表83金额、表84库龄/状态/责任部门需按实际数据对齐。
- 废旧专用表样、审批与处置依据尚需补齐，不能借盘点功能代表完成。

## 开测资料与条件

- 一有实际库存的试点仓，必要批次和实物清单。
- 盘点人、复核人、审批人及盘点期间出入库策略。
- 财务取数、估值及容差口径；废旧认定和处置责任岗位。
- 废旧功能在持久化及库存更新完成前保持不开放；调剂须完成调拨缺陷修复与复验。

## 本流程的业务验收范围

- 查看或录数岗位不能审批调账；盘亏专用审批权限在服务端生效。
- 盘点差异单、库存余额与流水一致，重复审批不重复过账。
- 快照过期及盘点期间库存变化可正确处理。
- 对账执行真实比对，差异可派发、复核、关闭。
- 废旧处置有原始认定、审批、执行及库存扣减证据。

## 接续实施任务

任务编号供团队认领和工作接续。任务的“待开始”指本次补齐与复验工作，不表示现有功能从零开始。对未确认规则，仅暂停受影响部分。

<div id="task-07-A" class="task-card"></div>

### 07-A 修复盘亏审批权限并复验盘点

**归属流程：** [07 盘点库存与废旧处置](07-stocktaking-and-scrap-disposal.md) · **工作类型：** 开发与复验 · **任务状态：** 开发完成，待业务复验

**负责岗位：** 库存开发、权限管理员、盘点业务、测试 · **认领人：** 李红军（开发认领） · **计划日期：** 2026-09-13 开始；业务复验待排期

**看板任务对应：** [已对应](board-mapping.md#mapping-07-A)；主要承接：[MENU-07-03 盘盈盘亏处理](board-mapping.md#board-MENU-07-03)

**调研原表 / 参考资料：** [表84 · 存货盘点及库龄分析表](survey-forms.md#form-84)（[原始 Excel](originals/11.%20%20%E5%AD%98%E8%B4%A7%E7%AE%A1%E7%90%86(83-84).xlsx)）

**当前已有，优先复用：** 盘点主流程、差异过账和快照机制已有，直接补动作权限。

**本任务要做：**

- 使盘亏专用审批权限实际约束调账。
- 核对盘盈审批及录数、复核、审批岗位分工。
- 原表84的盘盈亏、库龄、存放地点、责任部门和状态逐项对照。

**验收用例与预期：**

- 只读/录数岗位不能审批调账，合法审批岗在授权范围内可操作。
- 无差异、盘盈、盘亏各一例，重复审核只过账一次。
- 盘点期间库存变化或快照过期按既定规则处理。

**完成时更新的文档：**

- 盘点权限与操作手册
- 原表84验收样例
- 盘点问题复验记录
- 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

**前置任务：** 无整项开发前置；开测资料按所属流程准备。

**业务待决：** 无新增业务待决；沿用已确认规则。

**验证状态：** 开发验证：本地构建通过；盘点/权限119项、身份种子32项、浏览器6项通过；业务验收：测试站正式岗位及事务回滚复验待安排。证据：[07-A 权限、操作与开发复验](evidence/07-a-stocktake-verification-2026-09-13.md)

**执行结果与剩余问题（2026-09-13）：** 已补管理、盘盈、盘亏动作权限、页面入口及显式事务，完成本地回归与原表84字段对照。原表库龄、责任部门、存货状态等报表投影仍交07-B；正式验收未执行。

<div id="task-07-B" class="task-card"></div>

### 07-B 补存货明细、库龄及真实对账

**归属流程：** [07 盘点库存与废旧处置](07-stocktaking-and-scrap-disposal.md) · **工作类型：** 开发与复验 · **任务状态：** 待开始

**负责岗位：** 库存报表开发、仓储、财务 · **认领人：** 待认领 · **计划日期：** 待排期

**看板任务对应：** [已对应](board-mapping.md#mapping-07-B)；主要承接：[MENU-14-01 库存与收发存报表](board-mapping.md#board-MENU-14-01)；[MENU-13-06 对账与月结](board-mapping.md#board-MENU-13-06)

**调研原表 / 参考资料：** [表83 · 存货出入库明细表](survey-forms.md#form-83)（[原始 Excel](originals/11.%20%20%E5%AD%98%E8%B4%A7%E7%AE%A1%E7%90%86(83-84).xlsx)）；[表84 · 存货盘点及库龄分析表](survey-forms.md#form-84)（[原始 Excel](originals/11.%20%20%E5%AD%98%E8%B4%A7%E7%AE%A1%E7%90%86(83-84).xlsx)）

**当前已有，优先复用：** 复用已有数量采集和批次信息，财务缺失不能填零。

**本任务要做：**

- 表83按期初＋入库－出库＝期末核对数量和金额。
- 表84补存货状态、库龄与责任部门的实际来源。
- 财务差异派发、处理、复核与关闭留记录。

**验收用例与预期：**

- 给定一组期初和交易明细，表83分项和汇总能一致还原。
- 没有财务数据时显示未取得，不显示对账通过。
- 真实差异可定位到业务单和责任人。

**完成时更新的文档：**

- 库存对账及库龄口径
- 原表83/84测试样例
- 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

**前置任务：** 无整项开发前置；开测资料按所属流程准备。

**业务待决：** [Q-06 财务与外部联调输入](NEXT-STEPS.md#decision-Q-06)

**验证状态：** 开发验证：未执行本任务；业务验收：未执行本任务。证据：待补实际记录

**执行结果与剩余问题（2026-09-13）：** 待执行：填写实际改动、验证环境/样本、通过与未通过项及剩余阻塞。

<div id="task-07-C" class="task-card"></div>

### 07-C 补废旧表样和处置业务

**归属流程：** [07 盘点库存与废旧处置](07-stocktaking-and-scrap-disposal.md) · **工作类型：** 方案确认后开发 · **任务状态：** 待开始

**负责岗位：** 库存开发、废旧归口、财务 · **认领人：** 待认领 · **计划日期：** 待排期

**看板任务对应：** [已对应](board-mapping.md#mapping-07-C)；主要承接：[MENU-07-04 废旧认定与处置](board-mapping.md#board-MENU-07-04)

**调研原表 / 参考资料：** [表83 · 存货出入库明细表](survey-forms.md#form-83)（[原始 Excel](originals/11.%20%20%E5%AD%98%E8%B4%A7%E7%AE%A1%E7%90%86(83-84).xlsx)）；[表84 · 存货盘点及库龄分析表](survey-forms.md#form-84)（[原始 Excel](originals/11.%20%20%E5%AD%98%E8%B4%A7%E7%AE%A1%E7%90%86(83-84).xlsx)）

**当前已有，优先复用：** 表84可提供库龄和状态依据；原88表没有完整废旧专用表。

**本任务要做：**

- 先收齐认定、审批、处置、收入及出账所需样表和现行授权。
- 区分处置收入、原库存成本和处置数量。
- 实现审批后处置、库存出账及失败回滚。

**验收用例与预期：**

- 未获相应批准不能执行处置。
- 处置数量与库存减少一致，收入不当作库存成本。
- 重复执行不重复扣账，可追溯认定与处置证据。

**完成时更新的文档：**

- 废旧认定/处置补充需求表
- 废旧详细设计与测试手册
- 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

**前置任务：** 无整项开发前置；开测资料按所属流程准备。

**业务待决：** [Q-05 专项补充样表与业务边界](NEXT-STEPS.md#decision-Q-05)

**验证状态：** 开发验证：未执行本任务；业务验收：未执行本任务。证据：待补实际记录

**执行结果与剩余问题（2026-09-13）：** 待执行：填写实际改动、验证环境/样本、通过与未通过项及剩余阻塞。